Talousarvioesitys 2018
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 930 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2018 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2018 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on n. 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan n. 3 200 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan n. 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 4 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 69,0 | 65,0 | 69 | 69 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 24,3 | 25,8 | 26 | 26 |
Yhteensä | 93,3 | 90,8 | 95 | 95 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 092 | 1 000 | 1 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 3 002 | 2 910 | 3 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 035 | 900 | 950 |
Kustannukset yhteensä | 4 037 | 3 810 | 3 950 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 945 | -2 810 | -2 950 |
Kustannusvastaavuus, % | 52 | 26 | 25 |
Hintatuki | 1 550 | 2 400 | 2 400 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 90 | 89 | 86 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 641 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 889 000 |
Yhteensä | 7 930 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 10 066 | 10 525 | 9 390 |
Bruttotulot | 2 927 | 2 550 | 1 460 |
Nettomenot | 7 139 | 7 975 | 7 930 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 729 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 761 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 2 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -3 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Vuokrien indeksikorotus | 7 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
Yhteensä | -45 |
2018 talousarvio | 7 930 000 |
2017 talousarvio | 7 975 000 |
2016 tilinpäätös | 8 171 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 930 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 42 000 |
2018 talousarvio | 7 930 000 |
2017 tilinpäätös | 7 975 000 |
2016 tilinpäätös | 8 171 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.