Talousarvioesitys 2015
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 7 710 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen
2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon
3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen
4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
5) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.
Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Selvitysosa:Momentille 26.01.22 arvioidaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2015 kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin 2 800 000 euroa.
Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2012—2015 ja sen kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä noin 12 000 000 euroa. Hankkeen kilpailutuksen yhteydessä todettiin, että taloudellisin vaihtoehto on hankkia kaksi uutta Super Puma helikopteria ja yhdenmukaistaa kaksi uusinta AB/B 412 helikopteria. Sopimus kahden uuden Super Puma koneen hankinnasta tehtiin vuoden 2012 lopussa. Tilausvaltuuteen suunnitellusta määrärahasta jää käyttämättä 4 600 000 euroa, joka kohdennetaan kahden jäljelle jäävän AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen joko vaihtokaupalla tai uusimalla helikoptereiden varusteita ja järjestelmiä sekä varaosia.
Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.
Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Rajavartiolaitokselle ulkovartiolaivan hankintaan myönnetystä vuoden 2013 talousarviomäärärahasta peruutettiin 3 000 000 euroa. Samalla myönnettiin valtuus vuodelle 2014 jonka perusteella Rajavartiolaitos oikeutettiin tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla. Tämän johdosta ehdotetaan budjetoitavaksi 3 milj. euron määräraha.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Yhteensä vuodesta 2015 lähtien |
|
| Super Puma modifikaatio ja G-huolto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset | 4 600 | - | 7 000 | 6 700 | 4 500 | 22 800 |
| Menot yhteensä | 4 600 | - | 7 000 | 6 700 | 4 500 | 22 800 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, EU:lta saatava rahoitus | 3 000 | 5 800 | 2 800 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 3 000 | 22 923 | 14 000 |
|---|---|---|---|
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | - | -17 123 | -11 200 |
| Omarahoitusosuus, % | 0 | 75 | 80 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Super Puma modifikaatio ja G-huolto | 4 710 |
| Ulkovartiolaivan varustamiseen liittyvät hankinnat | 3 000 |
| Yhteensä | 7 710 |
| 2015 talousarvio | 7 710 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 750 000 |
| 2014 talousarvio | — |
| 2013 tilinpäätös | 96 500 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään 12 310 000 euroa.
Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 600 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan viidenneksi kappaleeksi.
Lisäys 4 600 000 euroa talousarvioesityksen 7 710 000 euroon nähden aiheutuu peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista.
Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeen kilpailutuksen yhteydessä todettiin, että taloudellisin vaihtoehto on hankkia kaksi uutta Super Puma helikopteria ja yhdenmukaistaa kaksi uusinta AB/B 412 helikopteria. Sopimus kahden uuden Super Puma koneen hankinnasta tehtiin vuoden 2012 lopussa. Tilausvaltuuteen suunnitellusta määrärahasta 4 600 000 euroa kohdennetaan kahden jäljelle jäävän AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen uusimalla helikoptereiden varusteita ja järjestelmiä sekä varaosia. Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa hankkeen määrärahojen viimeinen 18 000 000 euron osuus. Tästä määrärahasta ehdotetaan peruutettavaksi ja uudelleenbudjetoitavaksi 4 600 000 euroa. Syynä on kahden AB/B 412 helikopterin yhdenmukaistamisen viivästyminen siten, että viimeiset maksuerät hankkeesta toteutuvat vuoden 2016 aikana. Nykyinen vuoden 2013 määräraha ei ole enää käytettävissä vuonna 2016.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
| 2015 talousarvio | 12 310 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 750 000 |
| 2014 talousarvio | — |
| 2013 tilinpäätös | 96 500 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 12 310 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen
2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon
3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen
4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
5) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.
Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 600 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.
Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty 2 500 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan uudelleenbudjetoinnista.
Rajavartiolaitos sai vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa 2 500 000 euron rahoituksen merellisen viranomaisveneen konseptiveneen hankintaan. Tarjouskilpailun perusteella saadut tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, joten Rajavartiolaitoksen on järjestettävä uusi tarjouspyyntökierros kevättalven 2015 aikana, ja konseptiveneen valmistuminen tulee siirtymään vuodelle 2016.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
| 2015 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2015 talousarvio | 12 310 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 750 000 |
| 2014 talousarvio | — |
| 2013 tilinpäätös | 96 500 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.
Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty 2 500 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 15 577 000 euroa.
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 15 577 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan uudelleenbudjetoinnista.
Viimeinen osuus 15 577 000 euroa Super Puma -koneiden hankintaan myönnetystä määrärahasta on vuoden 2013 määrärahaa ja se vanhenee vuoden 2015 loppuun mennessä. Toimitus viivästyy Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä ja loppuerän maksatus siirtyy vuodelle 2016.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
| 2015 IV lisätalousarvio | 15 577 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2015 talousarvio | 12 310 000 |
| 2014 tilinpäätös | 750 000 |
| 2013 tilinpäätös | 96 500 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 15 577 000 euroa.
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 15 577 000 euroa.