Talousarvioesitys 2017
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen tuottamalla tiedolla ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluilla edistetään turvallisuutta, hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
Luvun nimike on muutettu.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 184 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.
Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on muun muassa
- — tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
- — hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti
- — tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, ilmastonmuutostutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.
Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sää-, olosuhde- ja varoituspalveluillaan erityisesti liikenteen ja viestinnän sujuvuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta, tukea avoimen datan tuotannolla innovatiivisten sää- ja ilmastodataan perustuvien palvelumarkkinoiden syntymistä sekä luoda edellytyksiä reaaliaikaisten, laadukkaiden, turvallisten, ennakoitavien ja esteettömien palvelujen tuottamiselle.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
Tulostavoite | 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut | |||
Sää-, olosuhde- ja varoituspalvelut ovat edistäneet liikenteen ja viestinnän sujuvuutta ja toimintavarmuutta. | |||
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,02 | 4.0 | 4,0 |
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,76 | 99 | 99 |
Sääennusteiden laatua on parannettu ja ennakointiaikaa kasvatettu. | |||
Sääennusteiden osuvuus, % | 83,1 | 81,0 | 81,7 |
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 104,8 | 104 | 105 |
TUTKIMUS | |||
Tutkimus on ollut kansainvälisesti korkeatasoista ja ulkopuolista tutkimusrahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti. | |||
Ulkopuolinen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, 1 000 euroa (60 %:n mukaan) | 15 071 | 14 400 | 15 500 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 354 | 320 | 330 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 103 | 102 | 102 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 61 | 60 | 60 |
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | 4,11 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 2,75 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 000 000 euroa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 71 812 | 69 452 | 71 414 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 25 675 | 25 100 | 26 230 |
Nettomenot | 46 137 | 44 352 | 45 184 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 494 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 285 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 445 | 1 500 | 1 490 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 5 104 | 5 100 | 5 000 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 206 | 4 100 | 4 240 |
Tuotot yhteensä | 10 755 | 10 700 | 10 730 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 595 | 1 500 | 1 490 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 4 943 | 5 000 | 4 920 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 216 | 4 100 | 4 240 |
Kustannukset yhteensä | 10 754 | 10 600 | 10 650 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | -150 | - | - |
Liiketaloudelliset suoritteet | 161 | 100 | 80 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | -10 | - | - |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | 1 | 100 | 80 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 91 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 103 | 102 | 102 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 100 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 100 | 101 | 101 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 9 133 | 8 500 | 9 300 |
— EU:lta saatava rahoitus | 3 352 | 3 500 | 3 700 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 587 | 2 400 | 2 500 |
Tuotot yhteensä | 15 072 | 14 400 | 15 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 24 622 | 24 000 | 25 800 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -9 550 | -9 600 | -10 300 |
Omarahoitusosuus, % | 39 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Yhteensä vuodesta 2017 lähtien | |
Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 430 | 430 | 440 | 1 505 | 2 805 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut | 534 |
Säätutkaverkoston korvausinvestoinnit | 1 000 |
Suurteholaskimen uusiminen, ajoituksen muutos | 2 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -10 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -384 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 3 |
Palkkaliukumasäästö | -48 |
Palkkausten tarkistukset | -61 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -191 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 319 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -209 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -190 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -269 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -232 |
Tasomuutos | 269 |
Yhteensä | 832 |
2017 talousarvio | 45 184 000 |
2016 II lisätalousarvio | -229 000 |
2016 talousarvio | 44 352 000 |
2015 tilinpäätös | 48 928 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Määrärahaa saa käyttää myös:
4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosan kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4) ja päätösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.
2017 talousarvio | 45 184 000 |
2016 III lisätalousarvio | — |
2016 II lisätalousarvio | -229 000 |
2016 talousarvio | 44 352 000 |
2015 tilinpäätös | 48 928 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Ilmatieteen laitoksen toimintamenomäärärahaan (45,2 milj. euroa) sisältyy 2 milj. euroa suurteholaskennan uusimiseen, minkä lisäksi säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 milj. euroa.
Valiokunta pitää tärkeänä, että säätutkaverkoston korvausinvestointeihin osoitetaan jatkossakin riittävät resurssit, sillä säätutkia on uusittava säännöllisin väliajoin. Tutkaverkon avulla turvataan useita keskeisiä palveluja, joten tutkien on toimittava kaikissa olosuhteissa ja niiden alueellisesta kattavuudesta on huolehdittava. Sää- ja muut Ilmatieteen laitoksen keräämät havainnot luovat mahdollisuuksia myös kaupalliselle toiminnalle, sillä tietoaineistot ovat myös yritysten hyödynnettävissä. Valiokunta painottaa myös pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä kattavien sääennusteiden parantamiseksi.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 184 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.