Talousarvioesitys 2015
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2013 toteutuma | 2014 arvio | 2015 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Maaseudun kehittäminen | 7 181 | 2 490 | 48 | 5 100 | 720 | 37 | 5 211 | 700 | 38 |
| Maa- ja elintarviketalous | 17 275 | 457 | 142 | 17 600 | 465 | 137 | 17 982 | 455 | 138 |
| Luonnonvaratalous | 12 924 | 205 | 96 | 12 280 | 220 | 101 | 10 427 | 1 604 | 100 |
| Maanmittaus ja paikkatietovarannot | 584 | 2 | 5 | 1 050 | 1 | 11 | 1 073 | 1 | 12 |
| Yhteensä1) | 37 964 | 3 154 | 291 | 36 030 | 1 406 | 286 | 34 693 | 2 760 | 288 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 661 | 31 796 | 31 646 |
| Bruttotulot | 3 153 | 1 200 | 2 760 |
| Nettomenot | 27 508 | 30 596 | 28 886 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 488 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 931 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv) | -560 |
| Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK) | 100 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Siirto momentille 30.40.62 | -1 560 |
| Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv) | 850 |
| Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) | -70 |
| Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) | 40 |
| Palkkaliukumasäästö | -46 |
| Palkkausten tarkistukset | 115 |
| Toimintamenojen lisäsäästö | -341 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -2 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -43 |
| Yhteensä | -1 710 |
| 2015 talousarvio | 28 886 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
| 2014 talousarvio | 30 596 000 |
| 2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
| 2015 talousarvio | 23 818 000 |
| 2014 III lisätalousarvio | 210 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
| 2014 talousarvio | 30 596 000 |
| 2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.
| 2015 IV lisätalousarvio | 56 000 |
| 2015 talousarvio | 23 818 000 |
| 2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
| 2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.