Statsbudgeten 2017
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 929 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2016, får det 2017 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Effektivitet | |||
---|---|---|---|
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % | 77 | - | 78 |
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % | 79 | - | 80 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % | 54 | 48 | 50 |
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, % | 88 | 88 | 90 |
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % | 49 | 52 | 53 |
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % | 51 | 52 | 54 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Antal årsverken sammanlagt | 4 876 | 4 865 | 4 983 |
Årsverken per uppgift | |||
— Effektiviserad skattekontroll vid gränsöverskridande situationer (inkl. uppdrag för förhindrande av skatteflykt) | - | - | 23 |
— Verkställandet av apoteksbeskattningen (överföring av apoteksavgiften till Skatteförvaltningen) | - | - | 1,5 |
— Verkställandet av punkt- och bilbeskattningen (överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen, 1. fasen) | - | - | 205 |
— Centralisering av autentiseringstjänster (överföring av Katso-tjänsten till Befolkningsregistercentralen) | - | - | -1 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,8 | 9,0 | 8,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
2017 | 2018— | Sammanlagt fr.o.m. 2017 |
|
Förbindelser som ingåtts före 2017 | 28 880 | 18 550 | 47 430 |
Förbindelser 2017 | 1 000 | 9 336 | 10 336 |
Utgifter sammanlagt | 29 880 | 27 886 | 57 766 |
---|
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 410 245 | 411 576 | 409 729 |
Bruttoinkomster | 6 504 | 3 800 | 3 800 |
Nettoutgifter | 403 741 | 407 776 | 405 929 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 120 689 | ||
— överförts till följande år | 130 014 |
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats
1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet
2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2017
3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter
4) totalreformen av datasystemen
5) verkställandet av punkt- och bilbeskattningen och apoteksbeskattningen från och med den 1 januari 2017.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -18 700 |
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 24 000 |
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring från moment 28.01.21) | 462 |
Justering av beräkningsprinciperna i samband med genomförandet av principen om självkostnadshyra vid Senatfastigheter | 408 |
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) | -563 |
Koncentrering av identifikationsavgifter (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) | -300 |
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.02) | 13 100 |
Uppgifter i anslutning till apoteksskatten | 117 |
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) | -609 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -21 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -2 771 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -112 |
Löneglidningsbesparing | -991 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -4 670 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -2 000 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -418 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -4 203 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 967 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -2 567 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -42 |
Sammanlagt | -1 847 |
2017 budget | 405 929 000 |
2016 II tilläggsb. | 36 881 000 |
2016 budget | 407 776 000 |
2015 bokslut | 413 066 000 |