Talousarvioesitys 2015
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 28 | 15 | 10 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 70 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 2,8 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 40 | 30 | 20 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,8 | < 1,0 | < 1,0 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 3 278 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
||||
1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
Konserniohjaus | 1 414 | 17,1 | 1 500 | 15 | 1 500 | 15 |
Työllisyys ja yrittäjyys | 6 396 | 77,4 | 6 400 | 77 | 6 400 | 75 |
Työelämä ja markkinat | 4 876 | 55,0 | 4 900 | 55 | 4 900 | 54 |
Elinkeino ja innovaatiot | 6 395 | 64,5 | 9 000 | 72 | 9 000 | 71 |
Energia | 4 133 | 47,2 | 4 000 | 47 | 4 000 | 46 |
Alueiden kehittäminen | 3 832 | 55,4 | 3 800 | 54 | 3 700 | 53 |
Tieto | 5 887 | 77,2 | 5 800 | 75 | 5 800 | 74 |
Johto ja ministeriön yhteiset | 12 309 | 6,0 | 11 838 | 6 | 11 047 | 6 |
Strategiset hankkeet | 2 771 | 6,0 | - | - | - | - |
Viestintä | 923 | 10,0 | 900 | 10 | 900 | 10 |
Henkilöstö ja hallinto | 3 664 | 65,2 | 3 600 | 63 | 3 500 | 60 |
Tarkastus | 360 | 4,0 | 360 | 4 | 350 | 4 |
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | 591 | 7,0 | 650 | 7 | 650 | 7 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | 1 226 | - | 1 362 | - | 1 362 | - |
Yhteensä | 54 777 | 492 | 54 110 | 485 | 53 109 | 475 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 569 | 541 | 518 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,49 | > 3,49 | > 3,49 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Tutkimus- ja selvitystoiminta | 1 220 000 |
Strategiset hankkeet | 3 303 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
Muut toimintamenot | 47 224 000 |
Yhteensä | 53 109 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 67 509 | 62 110 | 65 109 |
Bruttotulot | 12 732 | 8 000 | 12 000 |
Nettomenot | 54 777 | 54 110 | 53 109 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 270 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 309 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03) | 45 |
Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) | 340 |
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -284 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -1 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -179 |
Palkkaliukumasäästö | -90 |
Palkkausten tarkistukset | 224 |
Säästöpäätös | 1 000 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -628 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -271 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -5 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 73 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -76 |
Yhteensä | -1 001 |
2015 talousarvio | 53 109 000 |
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).
Muutos talousarvioesityksen 53 109 000 euroon nähden on 12 384 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 383 000 euroa (-33 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 1 362 000 euroa (-12 htv) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenojen siirtona momentille 32.01.02, 640 000 euroa yhdeksän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02 1.1.2015 perustettavaan kehittämis- ja hallintokeskukseen ja 15 000 euroa siirtona momentille 30.20.03 EU:n vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) toimeenpanoon liittyvien tehtävien menoina sekä lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2015 talousarvio | 40 725 000 |
2014 III lisätalousarvio | 1 680 000 |
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 104 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 (-1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä lisäyksenä 500 000 euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen käynnistämisestä digitaalisen työnvälityksen kehitystyöllä ja 247 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR1), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 247 000 euroa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille varattuja toimintamenoja (EU-osuus). Käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2015.
2015 I lisätalousarvio | 643 000 |
2015 talousarvio | 40 725 000 |
2014 III lisätalousarvio | 1 680 000 |
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 780 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 1 000 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.
2015 IV lisätalousarvio | -780 000 |
2015 I lisätalousarvio | 643 000 |
2015 talousarvio | 40 725 000 |
2014 tilinpäätös | 55 790 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 780 000 euroa.