Talousarvioesitys 2018
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.
Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset | 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
Tuotokset | |||
Päätökset | 96 739 | 126 750 | 122 950 |
Panokset | |||
Toimintamenot (1 000 €) | |||
Maahanmuuttovirasto | 55 476 | 63 735 | 35 640 |
Valtion vastaanottokeskukset | 11 856 | 12 528 | 13 755 |
Henkilötyövuodet | 903,7 | 832 | 700 |
---|---|---|---|
Maahanmuuttovirasto | 769,7 | 690 | 558 |
Valtion vastaanottokeskukset | 134 | 142 | 142 |
Tehokkuus | |||
Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) | 124 | 174 | 183 |
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) | 573 | 300 | 300 |
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 54 | 91 | 91 |
Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.
Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2016—2018
2016 toteutuma Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2017 ennuste Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2018 tavoite Vireille tulevat |
Ratkaistut | |
Maahanmuutto yhteensä | 26 414 | 23 159 | 83 000 | 83 000 | 82 000 | 82 000 |
— työntekijän oleskelulupa | 7 445 | 7 080 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
— opiskelijan oleskelulupa | 7 161 | 7 020 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) | 10 579 | 7 855 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
— joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen | 1 675 | 1 503 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät) | - | - | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
— muut oleskeluluvat | 886 | 861 | 700 | 700 | 700 | 700 |
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset) | 343 | 343 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen | - | - | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Maasta poistaminen1) | 26 497 | 22 200 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Kansainvälinen suojelu yhteensä | 18 902 | 36 660 | 20 750 | 19 150 | 20 750 | 16 350 |
— turvapaikkahakemukset | 5 658 | 28 252 | 7 000 | 10 800 | 7 000 | 8 000 |
— kiintiöpakolaiset | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
— matkustusasiakirjat | 7 172 | 7 172 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
— muut | 5 322 | 486 | 6 000 | 600 | 6 000 | 600 |
Kansalaisuus yhteensä | 13 392 | 13 469 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
— kansalaisuushakemukset | 11 130 | 11 316 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
— kansalaisuusilmoitukset | 788 | 772 | 900 | 900 | 900 | 900 |
— muut kansalaisuusasiat | 1 474 | 1 381 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Yhteensä | 85 205 | 95 488 | 128 350 | 126 750 | 127 350 | 122 950 |
1) sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto
Käsittelyaika keskimäärin (vrk)
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Maahanmuutto | |||
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) | 119 | 90 | 90 |
— oleskelulupa, opiskelija | 27 | 30 | 30 |
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua | |||
— turvapaikka | 261 | 150 | 120 |
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika | |||
— kansalaisuushakemukset | 324 | 280 | 270 |
Ratkaistut/vireille tulleet (%) | 115 | 100 | 100 |
Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.
Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 769,7 | 690 | 558 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,5 | 3,52 | 3,53 |
Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 134 | 142 | 142 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,6 | 8,0 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 77 206 | 75 158 | 63 395 |
Bruttotulot | 9 557 | 14 500 | 14 000 |
Nettomenot | 67 649 | 60 658 | 49 395 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 549 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 686 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 8 142 | 14 000 | 14 000 |
Tuotot yhteensä | 8 142 | 14 000 | 14 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 7 414 | 7 322 | 7 900 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 565 | 8 078 | 8 000 |
Kustannukset yhteensä | 14 979 | 15 400 | 15 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 837 | -1 400 | -1 900 |
Kustannusvastaavuus, % | 54 | 91 | 88 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Joutsenon vo-keskuksen säilöönoton tilapäinen lisäkapasiteetti | -981 |
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -2 000 |
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 2 000 |
Turvapaikkahakijamäärän aiheuttama lisäresurssitarve | -9 900 |
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat | -1 000 |
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22) | 1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -44 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 6 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -116 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -27 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -51 |
Vuokrien indeksikorotus | 16 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -16 |
Yhteensä | -11 263 |
2018 talousarvio | 49 395 000 |
2017 talousarvio | 60 658 000 |
2016 tilinpäätös | 83 786 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistustuksista.
2018 I lisätalousarvio | 355 000 |
2018 talousarvio | 49 395 000 |
2017 tilinpäätös | 57 850 000 |
2016 tilinpäätös | 83 786 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.