Talousarvioesitys 2015
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 607 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Mittatekniikan keskus MIKESin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu siirtyy 1.1.2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja ja edistää akkreditointia. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
- — Yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja turvallisesti.
- — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuus | |||
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo | 99 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus | |||
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus | 92 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää | |||
— Valvontakäynnit ja -tapaukset | 6 179 | 4 920 | 5 120 |
— Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit | 19 996 | 16 284 | 16 134 |
— Tuotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit | 5 043 | 4 317 | 3 912 |
— Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit | 25 527 | 12 785 | 14 474 |
— Finasin arvioimat toimielimet | 213 | 215 | 218 |
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % | 95 | 89 | 89 |
— Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5), FINAS | 4,4 | > 4 | > 4 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 223 | 225 | 250 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 20 657 | 19 657 | 22 440 |
Bruttotulot | 1 550 | 1 100 | 3 833 |
Nettomenot | 19 107 | 18 557 | 18 607 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 603 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 726 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
FINAS-akkreditointipalvelu (siirto momentilta 32.20.(05)) | 420 |
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -55 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -51 |
Palkkaliukumasäästö | -33 |
Palkkausten tarkistukset | 88 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -220 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -93 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 20 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -26 |
Yhteensä | 50 |
2015 talousarvio | 18 607 000 |
2014 talousarvio | 18 557 000 |
2013 tilinpäätös | 18 230 000 |