Statsbudgeten 2017
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 407 000 euro.
Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och klimatmålen. Energimyndigheten ansvarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. el- och naturgasnätverksamheten, samt parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas. I fråga om klimatmålen har myndigheten ansvar för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Myndigheten har också andra verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2017:
Effektivitet
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser | |||
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena, mn € | - | > 700 | > 750 |
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare, % | 11,4 | > 11 | > 12 |
Klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt med hjälp av utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet | |||
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor, % | 35,9 | > 33 | > 35 |
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, TWh | - | > 25 | > 31 |
Funktionell effektivitet
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess | |||
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar, % | 53 | > 65 | > 70 |
Smidigare tillståndsprocesser vid myndigheten och servicelöftet i fråga om dem | |||
— Fastställande av servicelöftena i fråga om myndighetens tillståndsprocesser | - | Fastställda | - |
Lönsamheten i fråga om tillsynen över energimarknaden | |||
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgasmarknaden enligt den sammanlagda förbrukningen av el och naturgas, c/kWh | 0,0033 | < 0,0034 | < 0,0033 |
Lönsamheten i fråga om främjande av klimatmålen | |||
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln, €/anläggning | 2 723 | < 3 000 | < 2 950 |
— Omkostnaderna för förvaltningen av produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet, €/MWh | 0,35 | < 0,33 | < 0,32 |
Kundernas tillfredsställelse med myndighetens verksamhet | |||
— Helhetsbetyg enligt en enkät för kunder och intressentgrupper, skalan 1—5 | 3,52 | > 3,65 | > 3,65 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 70,6 | 69 | 72 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,5 | 3,8 | > 3,9 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 9 372 | 10 457 | 7 907 |
Bruttoinkomster | 1 806 | 1 600 | 1 500 |
Nettoutgifter | 7 566 | 8 857 | 6 407 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 322 | ||
— överförts till följande år | 1 750 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Elnätsinnehavarnas andel av finansieringen av informationspunkten | 165 |
Finansiering till verkställighetsuppgifter inom kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader | 140 |
Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (överföring till moment 32.60.20) | -2 500 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 8 |
Löneglidningsbesparing | -18 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -43 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -62 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -35 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -44 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Sammanlagt | -2 450 |
2017 budget | 6 407 000 |
2016 II tilläggsb. | -36 000 |
2016 budget | 8 857 000 |
2015 bokslut | 8 994 000 |