Talousarvioesitys 2018
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,3 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
Edunvalvontatilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,0 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 76 % | 90 % | 90 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
705 | 730 | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 623 | 624 | 614 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
Bruttotulot | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
Nettomenot | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 621 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
Kustannusvastaavuus, % | 81 | 78 | 72 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 205 | 289 | 316 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 87 | 260 | 144 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 118 | 29 | 172 |
Kustannusvastaavuus, % | 236 | 111 | 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -400 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | -95 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -151 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -233 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -26 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
Vuokrien indeksikorotus | 10 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
Yhteensä | -1 030 |
2018 talousarvio | 27 399 000 |
2017 talousarvio | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.
Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 talousarvio | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 338 000 |
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 tilinpäätös | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.