Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2003

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

05. Vakuutusvalvontaviraston tulot

Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.

Selvitysosa:Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.

Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä laskutusylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.

Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.

Menojen ja tulojen erittely:
   
Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot 5 010 000
Bruttotulot, maksullisen toiminnan myyntitulot 5 010 000
— julkisoikeudelliset suoritteet 5 001 700
— muut suoritteet 8 300
Nettotulot -


2003 talousarvio
2002 talousarvio
2001 tilinpäätös

08. Kansanterveyslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lisäys johtuu hintojen noususta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
  2001 2002 2003
       
Tulot      
Rokotteiden myyntitulot 404 454 538
Muut sekalaiset tulot 34 17 30
Tulot yhteensä 438 471 568
       
Kustannukset      
Rokotteiden erilliskustannukset      
— henkilöstökulut 17 25 23
— aineet ja tarvikkeet 348 377 464
— ostetut palvelut - - -
— muut erilliskustannukset 17 25 23
Erilliskustannukset yhteensä 382 427 509
       
Käyttöjäämä +22 +27 +29
       
Osuus yhteiskustannuksista      
— tukitoimintojen kustannukset 17 22 23
— korot ja poistot 5 5 7
Yhteiskustannukset yhteensä 22 27 29
       
Kustannukset yhteensä 404 454 538
       
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) - - -


2003 talousarvio 568 000
2002 talousarvio 471 000
2001 tilinpäätös 679 717

09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 601 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.

Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.

Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
(1 000 euroa):
  2001 2002 2003
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 561 2 472 2 601
— lupa- ja valvontamaksut (alkoholi-
laki 58 §)
2 549 2 431 2 368
— kemikaalilain mukaiset maksut 12 41 233
       
Maksullisen toiminnan kustannukset      
— henkilöstökustannukset 992 1 093 1 182
— vuokrat - - 144
— muut erilliskustannukset 339 675 358
Erilliskustannukset yhteensä 1 331 1 768 1 685
       
Käyttöjäämä 1 230 704 916
       
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista      
— tukitoimintojen kustannukset 604 706 623
— poistot ja muut yhteiskustannukset 282 236 288
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 886 942 911
       
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 217 2 710 2 596
       
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) 344 -238 5

Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko:
  2001
toteutuma
2002
ennakoitu
2003
arvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) 2 561 2 472 2 601
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) 1 331 1 768 1 684
Käyttöjäämä (t€) 1 230 704 917
— % tuotoista 48,0 28,5 35,3
Osuus yhteiskustannuksista (t€) 886 942 911
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) 344 -238 6
— % tuotoista 13,4 -9,6 0,2
Tuotot % kokonaiskustannuksista 115,5 91,2 100,2
Hintojen muutos % 0 0 0
Volyymin muutos % 0 0 -5


2003 talousarvio 2 601 000
2002 talousarvio 2 472 000
2002 lisätalousarvio 281 000
2001 tilinpäätös 2 573 482

92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

Momentille arvioidaan kertyvän 390 585 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja.


2003 talousarvio 390 585 000
2002 talousarvio 377 300 000
2001 tilinpäätös 346 298 941

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2003 talousarvio 12 000 000
2002 talousarvio 12 000 000
2001 tilinpäätös 35 954 628

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 174 000 euroa.


2003 talousarvio 174 000
2002 talousarvio 168 000
2001 tilinpäätös 551 274