Statsbudgeten 2017
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 150 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) donationer till narkotikahundverksamheten
2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer
3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete
4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter
5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.
År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Andelen utredda tullbrott (%) | 90 | 93 | 93 |
Återtagen vinning av brott (mn euro) | 10,7 | 22 | 24 |
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) | 19,5 | 23 | 23 |
Skatterest (%) | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Produktivitet | |||
Produktivitetsindex | 100 | 102 | 103 |
Personalresurser | |||
Årsverken (enligt baskalkylen) | 2 216 | 2 180 | 1 9001) |
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 11,3 | 10,5 | 10,0 |
Arbetstillfredsställelseindex (skalan 1—20, Arbetshälsoinstitutets undersökning) | - | 13,3 | 13,5 |
1) En minskning på 205 årsverken har gjorts som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförs till Skatteförvaltningen från ingången av 2017.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 171 406 | 171 109 | 159 660 |
Bruttoinkomster | 785 | 510 | 510 |
Nettoutgifter | 170 621 | 170 599 | 159 150 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 230 | ||
— överförts till följande år | 9 385 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Avgiftsfria utrymmen blir avgiftsbelagda | 2 930 |
Effektiviserad tullövervakning vid tullen i Torneå 2016 | -500 |
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen | 457 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -5 400 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 11 650 |
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring till moment 28.10.01) | -13 100 |
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) | -238 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -14 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 264 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 140 |
Löneglidningsbesparing | -232 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -991 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -792 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -195 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -1 773 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -917 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -1 183 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -27 |
Sammanlagt | -11 449 |
2017 budget | 159 150 000 |
2016 II tilläggsb. | -298 000 |
2016 budget | 170 599 000 |
2015 bokslut | 170 776 000 |