Talousarvioesitys 2018
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 214 168 | 1 150 000 | 1 120 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 627 209 | 630 000 | 630 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 135 775 | 1 120 000 | 1 100 000 |
Asiakastyytyväisyys | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Ostolaskut, kpl/htv | 14 428 | 15 500 | 19 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 29 301 | 30 000 | 31 000 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 6 846 | 8 000 | 8 800 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) | 100,00 | 113,50 | 120,13 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 647 | 639 | 593 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,8 | < 10 | 9,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,42 | 3,45 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 55 567 | 56 109 | 51 530 |
Bruttotulot | 55 856 | 54 109 | 49 530 |
Nettomenot | -289 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 55 856 | 54 109 | 49 530 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 55 567 | 56 109 | 51 530 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -289 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 96 | 96 |
2018 talousarvio | 2 000 000 |
2017 talousarvio | 2 000 000 |
2016 tilinpäätös | -289 139 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 533 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi.
2018 I lisätalousarvio | 533 000 |
2018 talousarvio | 2 000 000 |
2017 tilinpäätös | 1 034 340 |
2016 tilinpäätös | -289 139 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 533 000 euroa.