Talousarvioesitys 2015
01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto ja tutkimus -luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.
Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön ja tutkimuksesta Luonnonvarakeskuksen menot.
Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen aihealueet kattavat vastuulliseen ruokaketjuun, uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, maaseudun elinvoimaisuuteen ja elinkeinojen kilpailukykyyn sekä paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvät kysymykset. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtävät on pääosin keskitetty Luonnonvarakeskukseen ja Maanmittauslaitoksen yhteydessä toimivaan paikkatietokeskukseen.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laitosten (30.01.05, 30.20.02, 30.70.01) toimintamenomäärärahoja on siirretty 2,3 milj. euroa lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian pääluokkiin osana valtion tutkimuslaitosten rakenteiden ja rahoituksen kokonaisuudistusta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset osallistuvat strategisen tutkimuksen rahoitukseen ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan hankerahoitukseen liittyviin avoimiin hakuihin pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).
Maa- ja metsätalousministeriön toimialan henkilötyövuodet ja kustannukset politiikkasektoreittain ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02)
Toteutuma 2013 | Muutostarve 2015 | |||
Politiikkasektorit | htv | milj. euroa | htv | milj. euroa |
Maaseudun kehittäminen | 113,3 | 7,849 | ||
Maa- ja elintarviketalous | 487,4 | 30,629 | +71,01) | 4,600 |
Luonnonvaratalous | 274,2 | 18,546 | +12,0 | 0,800 |
Yhteensä | 874,9 | 57,024 | 83,0 | 5,400 |
---|---|---|---|---|
ELY-keskukset yhteensä, josta | 3 116,8 | 216,360 | ||
MMM:n toimialan osuus, % | 28 | 26 |
1) Lisävoimavarojen tarve kohdentuu osin myös maaseudun kehittämisen politiikkasektorille.
Maatalous- ja kalatalousvalvonnan lisätarpeet perustuvat komission tarkastuksissa tehtyihin muutosvaatimuksiin ja myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vaikutuksiin. Ne on tarpeen ottaa huomioon ELY-keskusten voimavarojen mitoituksessa ja kohdentamisessa rahoituskorjausuhan vähentämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2013 toimi noin 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).
Luvun nimike on muutettu.
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2013 toteutuma | 2014 arvio | 2015 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maaseudun kehittäminen | 7 181 | 2 490 | 48 | 5 100 | 720 | 37 | 5 211 | 700 | 38 |
Maa- ja elintarviketalous | 17 275 | 457 | 142 | 17 600 | 465 | 137 | 17 982 | 455 | 138 |
Luonnonvaratalous | 12 924 | 205 | 96 | 12 280 | 220 | 101 | 10 427 | 1 604 | 100 |
Maanmittaus ja paikkatietovarannot | 584 | 2 | 5 | 1 050 | 1 | 11 | 1 073 | 1 | 12 |
Yhteensä1) | 37 964 | 3 154 | 291 | 36 030 | 1 406 | 286 | 34 693 | 2 760 | 288 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 30 661 | 31 796 | 31 646 |
Bruttotulot | 3 153 | 1 200 | 2 760 |
Nettomenot | 27 508 | 30 596 | 28 886 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 488 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 931 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv) | -560 |
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK) | 100 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentille 30.40.62 | -1 560 |
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv) | 850 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) | -70 |
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) | 40 |
Palkkaliukumasäästö | -46 |
Palkkausten tarkistukset | 115 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -341 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -43 |
Yhteensä | -1 710 |
2015 talousarvio | 28 886 000 |
2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
2014 talousarvio | 30 596 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2015 talousarvio | 23 818 000 |
2014 III lisätalousarvio | 210 000 |
2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
2014 talousarvio | 30 596 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.
2015 IV lisätalousarvio | 56 000 |
2015 talousarvio | 23 818 000 |
2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.
(02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tehtävät siirretään hallinnonalan muihin virastoihin. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 6 153 000 eurosta vähennetään maatalouden rakennetutkimuksen kertameno 150 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 6 003 000 euroa. Tike on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset yhteensä 59 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Tikestä muihin virastoihin siirtyvien henkilövuosien kokonaismäärä on 164.
Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.
Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot
1 000 euroa | Htv | |
Maa- ja metsätalousministeriöön siirtyvät (siirto momentille 30.01.01) | -850 | -10 |
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05) | -2 430 | -23 |
Elintarviketurvallisuusvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.02) | 0 | -2 |
Maaseutuvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.03) | 0 | -5 |
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01) | -2 723 | -124 |
Yhteensä | -6 003 | -164 |
---|
2014 talousarvio | 6 153 000 |
2013 tilinpäätös | 6 064 000 |
(04.) Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirto hallinto-oikeuksiin (siirto momentille 25.10.03) (7 htv) | -544 |
Siirto momentille 30.20.02 | -40 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -16 |
Palkkausten tarkistukset | 3 |
Yhteensä | -597 |
2014 I lisätalousarvio | -597 000 |
2014 talousarvio | 597 000 |
2013 tilinpäätös | 893 000 |
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 311 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2014 vp).
Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, osaamista, ratkaisumalleja ja asiantuntijapalveluita.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Luonnonvarakeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
- — Jatketaan valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistutaan valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä laajennetaan niiden käyttöä.
- — Sopeudutaan julkisen tutkimusrahoituksen rakennemuutokseen, valtionhallinnon säästötoimenpiteisiin sekä laitoksen käynnistymisvaiheeseen liittyvään lisärahoitustarpeeseen.
- — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
- — Hyödynnetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
- — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
- — Osallistutaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä aletaan hankkia palveluja valtion yhteisestä ICT-palvelukeskuksesta (Valtori). Varaudutaan Kiekun käyttöönottoon vuonna 2016.
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Luonnonvarakeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.05).
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2013 toteutuma | 2014 arvio | 2015 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja muut tehtävät (MTT) | 56 513 | 21 971 | 751 | 55 200 | 22 640 | 751 | 56 280 | 23 240 | 740 |
Metsätalouden tutkimus- ja muut tehtävät (Metla) | 54 599 | 11 596 | 668 | 56 641 | 11 500 | 656 | 54 500 | 11 800 | 629 |
Riista- ja kalatalouden tutkimus- ja muut tehtävät (RKTL) | 26 002 | 7 004 | 274 | 24 050 | 4 740 | 272 | 23 550 | 5 937 | 262 |
Tilastotoimen tehtävät (Tike) | 1 896 | 30 | 27 | 2 050 | 20 | 27 | 2 450 | 20 | 23 |
Yhteensä1) | 139 010 | 40 601 | 1 720 | 137 941 | 38 900 | 1 706 | 136 780 | 40 997 | 1 654 |
1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö vuonna 2015 on 1 602.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 134 068 |
---|---|
Bruttotulot | 43 757 |
Nettomenot | 90 311 |
Bruttomenot ovat yhteensä 134 068 000 euroa. Tästä siirtona otetaan huomioon 56 731 000 euroa momentilta 30.20.(01), 21 608 000 euroa momentilta 30.40.(01), 52 710 000 euroa momentilta 30.(60.01) ja 2 450 000 euroa momentilta 30.01.(02). Bruttomenoissa otetaan huomioon lisäävinä erinä 517 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 14 000 euroa vuokramenojen indeksikorotuksesta, 2 402 000 euroa yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta ja 197 000 yhteistoiminnan menojen kasvusta johtuen ja vähentävinä erinä 1 187 000 euroa atk-menosäästön II kohdennuksesta, 448 000 euroa toimintamenojen tuottavuussäästöstä, 176 000 euroa palkkaliukumasäästöstä ja 750 000 euroa HO-säästöstä johtuen.
Bruttotulot ovat yhteensä 43 757 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 140 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 317 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |
— suoritteiden myyntituotot | 100 |
Tuotot yhteensä | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |
— erilliskustannukset | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 40 |
Kustannukset yhteensä | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 |
Muut suoritteet | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |
---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 9 120 |
— muut tuotot | 20 |
Tuotot yhteensä | 9 140 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |
— erilliskustannukset | 5 160 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 060 |
Kustannukset yhteensä | 9 220 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -80 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 |
Hintatuki | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 100 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |
---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 16 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 3 500 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 9 700 |
Tuotot yhteensä | 29 200 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 57 200 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -28 000 |
Omarahoitusosuus, % | 49 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2015 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.
Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä yhteiseen palvelukeskukseen. Tällä ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HO-säästö | -750 |
Siirto momentilta 30.01.(02) (23 htv) | 2 430 |
Siirto momentilta 30.20.(01) (725 htv) | 31 333 |
Siirto momentilta 30.40.(01) (250 htv) | 15 868 |
Siirto momentilta 30.60.(01) (604 htv) | 42 710 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -1 187 |
Palkkaliukumasäästö | -176 |
Palkkausten tarkistukset | 517 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -448 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 138 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -124 |
Yhteensä | 90 311 |
2015 talousarvio | 90 311 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 392 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 90 311 000 euroon nähden on 81 000 euroa, mistä 50 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 31 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 90 392 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotoimi yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Tavoitteena on, että tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä ja jalostamista.
Valiokunta toteaa, että pääsääntöisesti toiminnan käynnistämisestä muodostuu lisäkustannuksia ja yhdistymisen hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Luonnonvarakeskuksen toimintamenoja esitetään kuitenkin vähennettäväksi noin 4,7 milj. euroa verrattuna yhdistyvien tahojen rahoitukseen vuonna 2014. Vuoteen 2019 mennessä rahoitusta leikataan yhteensä 24 prosenttia, josta tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) vaikutus on 19,1 milj. euroa ja 3,7 milj. euroa koostuu valtion muista säästötoimenpiteistä.
Luonnonvarakeskus arvioi kompensoivansa kolmanneksen leikattavasta rahoituksesta kasvattamalla uusien ja perinteisten rahoitusinstrumenttien käyttöä. Määrärahaleikkaukset ovat kuitenkin niin suuria, että henkilöstöä arvioidaan vähennettävän noin 200 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä. Myös toimipaikkaverkostoa joudutaan supistamaan.
Valiokunta toteaa, että uuden tutkimuslaitoksen perustaminen yhdistettynä rahoituksen voimakkaaseen vähentämiseen on vaikea yhdistelmä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten, että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseen.
Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen muodostamaan tutkijaverkostoon, ns. Luomuinstituuttiin. Verkosto tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistamista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.
Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Luomuinstituutin toimintaan.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 442 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla edellyttää mm. toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Merkittävä tuottavuutta lisäävä toimenpide on toimipaikkarakenteen tiivistämiseen liittyvä geenivarakokoelmien siirtäminen ja säilytystapojen kehittäminen, joiden turvaamiseksi ehdotetaan momentille lisäystä 550 000 euroa.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) hallinnassa olleet (noin 130 ha) määräalat myytiin 30.12.2014 tehdyllä kaupalla ja vastaavasti vuonna 2014 momentille 12.30.99 tuloutettiin 559 000 euroa.
2015 IV lisätalousarvio | 550 000 |
2015 talousarvio | 90 442 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 669 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä
2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen
3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
2015 talousarvio | 669 000 |
2014 talousarvio | 669 000 |
2013 tilinpäätös | 669 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 669 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä
2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen
3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.
Selvitysosa:Lisämäärärahasta 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen arvioidaan tarvittavan yksi henkilötyövuosi. Vientiasiakirjojen sähköisellä käsittelyllä helpotetaan ja nopeutetaan vientitapahtumaa. Lisäksi sähköinen järjestelmä parantaa dokumenttien aitouden selvittämistä sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen keskitetysti ja yhdenmukaisesti.
Venäjän 7.8.2014 vuoden ajaksi asettamat talouspakotteet ovat pysäyttäneet valtaosan Suomen elintarvikeviennistä Venäjälle. Viennin tyrehtyminen on vaikuttanut jo tuottajahintoja alentavasti. Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää viennin edistämistoimenpiteiden tehostamista. Lisämääräraha 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen elintarvikeviennin edistämiseen.
2015 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2015 talousarvio | 669 000 |
2014 talousarvio | 669 000 |
2013 tilinpäätös | 669 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.
II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin perusteluja muutettiin siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa sekä siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahalisäyksen 1 600 000 euroa perusteella lisättiin palkkausmenoihin käytettävää henkilötyövuosimäärää yhdellä. Kun toteuttamissuunnitelmat ovat valmistuneet määrärahan tehokas käyttö edellyttää valtion viranomaisten, lähinnä Elintarviketurvallisuusviraston, aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennin käynnistäminen edellyttää usein Suomen ja määränpäämaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, selvitysten tekemistä ja tietojen kokoamista. Määränpäämaa saattaa edellyttää maakohtaista auditointia ja vientilaitosten tarkastusta.
Henkilötyövuosimäärää lisätään 12 henkilötyövuodella, mistä Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän järjestelmän kehittämiseen arvioidaan tarvittavan 2,5 henkilötyövuotta ja muun elintarvikkeiden viennin edistämiseen 9,5 henkilötyövuotta.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2015 II lisätalousarvio | — |
2015 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2015 talousarvio | 669 000 |
2014 tilinpäätös | 669 000 |
2013 tilinpäätös | 669 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin
2) valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.
Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Biotalouslaitoksiin liittyvät selvitykset | 250 |
Tuottavuussäästöjen tilapäisen käytön poisto | -1 452 |
Yhteensä | -1 202 |
2015 talousarvio | 1 593 000 |
2014 talousarvio | 2 795 000 |
2013 tilinpäätös | 3 853 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin
2) valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 28 539 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -1 961 |
Yhteensä | -1 961 |
2015 talousarvio | 28 539 000 |
2014 talousarvio | 30 500 000 |
2013 tilinpäätös | 28 900 035 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 810 000 euroa talousarvioesityksen 28 539 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.
2015 talousarvio | 27 729 000 |
2014 talousarvio | 30 500 000 |
2013 tilinpäätös | 28 900 035 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -400 |
Järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästö (HO) | -200 |
Yhteensä | -600 |
2015 talousarvio | 3 514 000 |
2014 talousarvio | 4 114 000 |
2013 tilinpäätös | 3 514 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)
Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseniä on 25 Euroopan maassa ja jolla on lähes 130 jäsenorganisaatiota. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä metsäntutkimusta Euroopassa. Instituutin kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on 13 milj. euroa. Suomen perusrahoitusosuus on 1,0 milj. euroa, josta noin kolmannes on vuodesta 2013 alkaen käytetty Joensuun päämajan kohonneisiin vuokra- ja ylläpitokuluihin.
Valiokunta toteaa, että Euroopan metsäinstituutin rooli on kasvanut Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten kasvaessa. Myös EU:n roolin myötä jäsenmaiden tarve koordinoida metsäntutkimusta ja siihen liittyvää politiikkatukea on selvästi lisääntynyt.
Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys käytetään kattamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa kasvua maa- ja metsätalousministeriön maksamiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.
2015 IV lisätalousarvio | 30 000 |
2015 talousarvio | 3 714 000 |
2014 tilinpäätös | 4 114 000 |
2013 tilinpäätös | 3 514 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.