Talousarvioesitys 2015
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys paranee | 3,5 | ||
Julkaisujen lukumäärä | |||
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl | 22 | 22 | 23 |
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 45 | 45 | 45 |
— muut julkaisut, kpl | 38 | 39 | 39 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % | 50 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, htv | 53 | 58 | 57 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,8 | 7 | 7 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 5 381 | 5 471 | 5 324 |
Bruttotulot | 1 106 | 1 280 | 1 280 |
Nettomenot | 4 275 | 4 191 | 4 044 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 815 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 762 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22) | 100 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -55 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -7 |
Palkkaliukumasäästö | -9 |
Palkkausten tarkistukset | 21 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -62 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -48 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -21 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -35 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 5 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | -30 |
Yhteensä | -147 |
2015 talousarvio | 4 044 000 |
2014 talousarvio | 4 191 000 |
2013 tilinpäätös | 4 222 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan talouspolitiikan arviointineuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista.
2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
2015 talousarvio | 4 044 000 |
2014 talousarvio | 4 191 000 |
2013 tilinpäätös | 4 222 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.