Statsbudgeten 2017
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 300 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Genomsnittlig behandlingstid, mån. | |||
Klagomål | 8,3 | 8 | 8 |
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholtillstånd | 0,8 | 1 | 1 |
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 2,1 | 2 | 2 |
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, medeltal | 13,31) | 10 | 10 |
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, median | 11,7 | 10 | 10 |
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan | 3,9 | 4 | 4 |
Kvaliteten på försvarskurserna | 4,3 | 4 | 4 |
Funktionell effektivitet | |||
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
Styrnings- och utvärderingsbesök samt regionala evenemang som följer av prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (andelen besök och evenemang, % av det totala antalet enligt resultatavtalen) | - | 100 | 100 |
Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | - | 20 | 20 |
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor | 96,7 | 100 | 100 |
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 95,0 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 87,0 | 100 | 100 |
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 43,0 | 50 | 50 |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken, sammanlagt | 1 265 | 1 216 | 1 195 |
varav regionförvaltningsverkets omkostnader | 772 | 767 | 753 |
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 | 453 | 429 | 422 |
Övriga moment | 40 | 20 | 20 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,7 | 9,0 | 9,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Tillståndsärenden och andra ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 67 984 | 68 741 | 67 160 |
Bruttoinkomster | 13 090 | 12 380 | 13 860 |
Nettoutgifter | 54 894 | 56 361 | 53 300 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 135 | ||
— överförts till följande år | 10 740 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 12 666 | 12 000 | 13 405 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 618 | 20 100 | 22 340 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 952 | -8 100 | -8 935 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 56 | 60 | 60 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 31 | 30 | 30 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 30 | 30 | 30 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Besparing till följd av överföring av konsumentsäkerhetstillsynen | -8 |
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen | 200 |
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05) | -42 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -38 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -452 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 75 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -954 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -285 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -68 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -682 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -320 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -418 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -49 |
Nivåförändring | -20 |
Sammanlagt | -3 061 |
2017 budget | 53 300 000 |
2016 II tilläggsb. | -339 000 |
2016 budget | 56 361 000 |
2015 bokslut | 58 499 000 |