Statsbudgeten 2019
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 584 000 euro.
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.
Av anslaget har dessutom reserverats 1 500 000 euro för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen.
Förklaring:
Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2019 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 128 603 | 123 797 | 126 584 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 2 552 | 500 | 1 000 |
Nettoutgifter | 126 051 | 123 297 | 125 584 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 16 237 | ||
— överförts till följande år | 14 314 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och främjande av processen | 1 500 |
Avskrivning av investeringen i den grundliga renoveringen av Statsrådets festvåning (Smolna) | -1 400 |
Fördröjning av den grundliga renoveringen av Statsrådsborgen | 1 352 |
Förenhetligande av säkerhetsnivån i statsrådets byggnader | 280 |
Grundlig renovering av Sjöekipaget | 350 |
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | 80 |
Projektet för elektronisk distribution av EU-handlingar (EU-R) | -300 |
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -980 |
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) | 510 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -3 200 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) | 1 800 |
Regeringens särskilda behov (överföring från moment 23.01.03 och 04) | 500 |
Statsrådets hybridanalysfunktion | 120 |
Utgifter för lokaler (av engångsnatur) | 2 902 |
Utgifter för säkerhetsanordningar (av engångsnatur) | 800 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet till ministeriernas omkostnadsmoment (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | -574 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -2 099 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -85 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -17 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 243 |
Lönejusteringar | 1 140 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -720 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -145 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -106 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 290 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 92 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -34 |
Nivåförändring | -1 |
Sammanlagt | 2 287 |
2019 budget | 125 584 000 |
2018 I tilläggsb. | 4 157 000 |
2018 budget | 123 297 000 |
2017 bokslut | 124 128 000 |
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 510 000 euro.
Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.
Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. Antalet anställda under momentet är 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 specialmedarbetare.
2019 budget | 6 510 000 |
2018 budget | 6 510 000 |
2017 bokslut | 5 692 692 |
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.
Förklaring:Momentets egentliga användningsändamål är löneutgifter för Europeiska unionens nationella experter. Förvaltningsområdena kan under sina lämpliga omkostnadsanslag komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.
Under momentet kan det också anställas personal motsvarande tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Regeringens särskilda behov (överföring till moment 23.01.01) | -250 |
Sammanlagt | -250 |
2019 budget | 750 000 |
2018 budget | 1 000 000 |
2017 bokslut | 1 000 000 |
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 617 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde.
Förklaring:Ersättningar som beviljas av Europeiska unionens råd för reseutgifter under momentet intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 400 000 euro.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Regeringens särskilda behov (överföring till moment 23.01.01) | -250 |
Sammanlagt | -250 |
2019 budget | 617 000 |
2018 budget | 867 000 |
2017 bokslut | 867 000 |
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro.
Anslaget får användas
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst två årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.
Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen. Med anslaget under momentet stärks dessutom försökens ställning som en del av kunskapsbasen för beslutsfattandet. Även samordningen i anslutning till verksamheten samt samarbetet utvecklas.
Det uppskattas att 200 000 euro av anslaget under momentet används till samordning av försöksverksamhet.
2019 budget | 11 400 000 |
2018 budget | 11 400 000 |
2017 bokslut | 11 300 000 |
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 220 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap.
Dispositionsplan (euro)
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter | 35 500 000 |
2. Mötesutgifter | 24 500 000 |
Sammanlagt | 60 000 000 |
Förklaring:Finland är ordförande för Europeiska unionens råd 1.7—31.12.2019. Av anslaget betalas centraliserat de utgifter som orsakas av ordförandeskapet och förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom personal- och utbildningsutgifter, reseutgifter samt utgifter som orsakas av planering och genomförande av möten och andra tillställningar som anknyter till EU-ordförandeskapet.
De extrauppgifter i anslutning till tryggande av säkerheten som orsakas polisen och Gränsbevakningsväsendet under Finlands ordförandeskap betalas av anslaget under respektive moment under inrikesministeriets huvudtitel.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Finlands EU-ordförandeskapsperiod | 53 200 |
Sammanlagt | 53 200 |
2019 budget | 60 000 000 |
2018 budget | 6 800 000 |
2017 bokslut | 200 000 |
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 700 000 euro.
Anslaget får användas
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst sex årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet.
Förklaring:Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden genomförs åtgärder för att i normal fastighetsskötsel etablera ett tillvägagångssätt där man regelbundet ser över byggnadernas tillstånd, hur väl de lämpar sig för sitt syfte samt användarnas erfarenheter. Situationen bedöms i ett multiprofessionellt samarbete. Anslaget ska användas till stöd för genomförandet av åtgärdsprogrammet, såsom samordning, interaktion, kommunikation och utredningar vid statsrådets kansli och vid ministerierna.
2019 budget | 700 000 |
2018 I tilläggsb. | 500 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 457 000 euro.
Förklaring:
Anslaget står utanför ramen.
2019 budget | 19 457 000 |
2018 budget | 19 457 000 |
2017 bokslut | 15 663 802 |