Talousarvioesitys 2015
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,79 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen peruspääoman arvo on 2 538,0 milj. euroa.
Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2015 enintään 0,2 milj. eurolla.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2015 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Peruspääoman määrä vuoden 2014 alussa oli 2 536,5 milj. euroa. Vuoden 2014 aikana sen arvioidaan lisääntyvän 0,70 milj. eurolla ja olevan vuoden 2014 lopussa 2 537,2 milj. euroa. Vuonna 2015 Metsähallituksen peruspääoma ehdotetaan korotettavaksi 0,79 milj. eurolla. Peruspääoma lisääntyy 1,55 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.
Yhteiskunnalliset velvoitteet on tarkoitus ottaa huomioon seuraavasti: luonnon monimuotoisuus 27 milj. euroa, virkistyskäyttö 10 milj. euroa, porotalous 2 milj. euroa, saamelaiskulttuuri 3 milj. euroa ja työllisyys 3 milj. euroa.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2015 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2015 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 121,0 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 121,4 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2016 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 349,6 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 357,7 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 14,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
2013 toteutuma | 2014 ennakoitu | 2015 esitys | ||||
Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 346,7 | 370,0 | 347,7 | 358,8 | 349,6 | 357,7 |
— muutos, % | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | 0 |
Käyttökate, % | 37 | 36 | 42 | 41 | 37 | 38 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 126,9 | 127,0 | 142,5 | 142,3 | 128,3 | 129,3 |
Tilikauden tulos, milj. € | 116,1 | 118,4 | 135,0 | 134,5 | 121,0 | 121,4 |
— liikevaihdosta, % | 33 | 32 | 39 | 37 | 35 | 34 |
— peruspääomasta, % | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 120,01) | 130,01) | 135,02) | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 715 | 2 724 | 2 710 | 2 714 | 2 696 | 2 699 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 065 | 1 204 | 1 074 | 1 184 | 1 054 | 1 164 |
1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.
2) Vuoden 2014 toiminnan perusteella vuoden 2015 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.
3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 esitys |
|
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
13.05.01 Voiton tuloutus | 120,000 | 130,000 | 135,000 |
Yhteensä | 120,000 | 130,000 | 135,000 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 6,373 | 6,373 | 6,250 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 6,373 | 6,373 | 6,250 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 32,484 | 29,555 | 34,098 |
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) | 2,000 | 2,000 | - |
YM:n hallinnonala yhteensä | 34,484 | 31,555 | 34,098 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 40,857 | 37,928 | 40,348 |
1) Metsähallituksen osuus.
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 6 846 | 6 616 | 6 250 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 31 819 | 34 820 | 34 098 |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 1 474 | 2 500 | - |
Ympäristöministeriö (35.10.22) | 104 | 145 | 150 |
Muiden ministeriöiden rahoitus | 2 904 | 1 420 | 1 136 |
Muu rahoitus valtion talousarviosta | 772 | 730 | 800 |
Euroopan unionin rahoitus | 4 563 | 4 787 | 4 294 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 10 478 | 9 537 | 8 500 |
Muu rahoitus | 2 807 | 2 448 | 1 959 |
Yhteensä | 61 767 | 63 003 | 57 187 |
Menot | |||
Palkkausmenot | 27 634 | 31 088 | 29 972 |
Muut kulutusmenot | 31 820 | 28 615 | 24 515 |
Maa-aluehankinnat | 1 432 | 2 400 | - |
Muut investoinnit | 881 | 900 | 2 700 |
Yhteensä | 61 767 | 63 003 | 57 187 |
1) Rahoituseriin 2013—2014 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 11 225 | 9 537 | 8 500 |
Muut tuotot | 5 480 | 7 235 | 6 253 |
Tuotot yhteensä | 16 705 | 16 772 | 14 753 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 27 634 | 31 088 | 29 972 |
Muut kulut | 34 456 | 30 615 | 26 515 |
Kulut yhteensä | 62 090 | 61 703 | 56 487 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 43 186 | 42 831 | 39 734 |
Yli-/alijäämä | -2 199 | -2 100 | -2 000 |
Henkilöstömäärä (htv) | 578 | 585 | 564 |
— josta virkamiehiä (htv) | 68 | 68 | 68 |
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 250 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
- — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
- — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
- — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 270 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 570 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 151 000 euroa siirtona momentille 35.10.52 Teijon retkeilyalueen muuttamisesta kansallispuistoksi.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 esitys |
|
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset | 3 642 600 | 3 645 000 | 3 745 000 |
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,08 | 4,05 | 4,05 |
Metsästysluvat (kpl) | 56 389 | 50 000 | 50 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 71 267 | 70 000 | 70 000 |
Erävalvontatapahtumien määrä | 8 094 | 9 500 | 9 500 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 4 054 000 |
Eräasiat | 1 694 000 |
Muut tehtävät | 502 000 |
Yhteensä | 6 250 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Teijon kansallispuiston perustaminen (siirto momentille 35.10.52) | -151 |
Palkkausten tarkistukset | 28 |
Yhteensä | -123 |
2015 talousarvio | 6 250 000 |
2014 I lisätalousarvio | 14 000 |
2014 talousarvio | 6 373 000 |
2013 tilinpäätös | 6 373 000 |