Talousarvioesitys 2017
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 179 626 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Vaikuttavuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Ihmiset ja ympäristö | |||
Virta yli 3 kk työttömyyteen, % | 48 | < 35 | < 35 |
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, % | 37 | < 25 | < 25 |
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,9 | > 3,0 | > 3,1 |
Yritykset ja elinkeinot | |||
Uudet yritykset (lkm) | 7 301 | 9 300 | 10 000 |
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 650 | 1 750 |
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | 1 390 | > 1 600 | > 1 600 |
Ympäristö ja luonnonvarat | |||
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 8 767 | 5 200 | 5 020 |
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | 64 | 64 | 64 |
Maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,8 | 5 | < 5 |
Maatalouden typpitase (kg/ha) | 47 | 46 | < 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | - | 4,0 | - |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,6 | - | > 3,6 |
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | 1 587 | 1 800 | 1 850 |
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 3 285 | 3 279 | 2 944 |
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 883 | 2 679 | 2 544 |
— henkilötyövuodet muilla momenteilla | 402 | 600 | 400 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 237 356 | 223 120 | 209 626 |
Bruttotulot | 33 888 | 30 000 | 30 000 |
Nettomenot | 203 468 | 193 120 | 179 626 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 010 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 977 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 319 | 12 000 | 10 000 |
— muut tuotot | -18 | - | - |
Tuotot yhteensä | 10 301 | 12 000 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 8 190 | 9 300 | 8 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 865 | 4 000 | 2 800 |
Kustannukset yhteensä | 11 055 | 13 300 | 11 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -754 | -1 300 | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 93 | 90 | 91 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 820 | 25 000 | 6 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | - | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | - | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 838 | 1 000 | 1 500 |
Tuotot yhteensä | 7 658 | 26 000 | 7 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 209 | 30 000 | 9 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 551 | -4 000 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 17 | 13 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.51, 32.50.42, 43, 64 ja 65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Koulutusporttijärjestelmän ja ALPO-rekisterin rahoitus (siirto momentilta 32.70.03) | 155 |
Maatalouden tukivalvonta (17 htv) (kertaluonteinen meno) | 1 000 |
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikkoihin liittyvät tehtävät (-8 htv) | -600 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -260 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -130 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -2 215 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 67 |
Palkkaliukumasäästö | -521 |
Säästöpäätös | -6 000 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 029 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -925 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 445 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -219 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 372 |
Yhteensä | -13 494 |
2017 talousarvio | 179 626 000 |
2016 II lisätalousarvio | -190 000 |
2016 talousarvio | 193 120 000 |
2015 tilinpäätös | 214 435 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 172 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).
Vähennys 6 966 000 euroa talousarvioesityksen 179 626 000 euroon nähden aiheutuu 93 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.20.06.
KEHA-keskus oikeutettaisiin perustamaan valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivat osakeyhtiöt, joista toisen tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa maakuntien tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä toisen järjestää ja tuottaa maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja.
2017 talousarvio | 172 660 000 |
2016 III lisätalousarvio | 225 000 |
2016 II lisätalousarvio | -190 000 |
2016 talousarvio | 193 120 000 |
2015 tilinpäätös | 214 435 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
ELY-keskukset ovat selviytyneet kohtuullisen hyvin useita vuosia jatkuneista sopeuttamistoimista. Vuosina 2010—2016 henkilöstömäärän vähennys on noin 30 prosenttia eli 1 264 htv (4 306 htv:sta 3 042 htv:een). Vuosina 2017—2018 henkilöstöä vähennetään edelleen 210 htv, koska sopeuttamistoimien lisäksi ELY-keskuksista siirretään ennen maakuntauudistusta tehtäviä ja henkilöstöä muihin valtion virastoihin. ELY-keskusten sopeuttamistoimien haasteet ovat liittyneet mm. osaamisen turvaamiseen, asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun eri puolilla maata sekä toiminnan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Vuoden 2019 alusta voimaan tuleva maakuntauudistus merkitsee suurta muutosta myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamiseen. Lähes kaikki ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät uusille maakunnille. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksessa kiinnitetään riittävästi huomiota elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan tehtävien vaatimiin resursseihin ja palvelujen korkeaan laatuun. Tärkeänä lähtökohtana tulee olla kansalaisten ja yritysten nykyistä parempi palveleminen sekä palvelujen ja toimintatapojen uudistaminen toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi. Riskikohtina valiokunta näkee asiakkaiden epätasa-arvoisen kohtelun eri puolilla maata sekä palvelujen tason heikkenemisen siirtymävaiheessa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 172 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin
6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 630 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 32.20.06 ja aiheutuu vuoden 2017 talousarviossa siirrettyjen palkkaus- ja muiden menojen tarkentumisesta.
2017 I lisätalousarvio | -630 000 |
2017 talousarvio | 172 660 000 |
2016 tilinpäätös | 193 011 672 |
2015 tilinpäätös | 214 435 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 630 000 euroa.