Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2016

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Vahvistetaan tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottamista sekä vahvistetaan digitalisaatioon, normien purkamiseen ja sääntelyn uudistamiseen sekä kokeilutoimintaan liittyvää koordinaatiota.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

6) Valtioneuvoston kanslialla on vastuu ja keskeinen rooli valtioneuvoston toiminnan yhtenäistämisessä ja sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Henkilötyövuosien määrä 320 600 650
Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,5 5,5 5,5
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi      
— henkilöstön työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,7
— johtajuusindeksi 3,4 3,5 3,7
— osaamisen johtamisindeksi 3,5 3,5 3,5
— työolojen johtamisindeksi 3,8 4,0 4,0
— sairauspoissaolot työpäivää/htv 7 7 7
Innostava johtaminen ja esimiestyö      
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,2 3,5 3,7
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,3 3,5 3,8
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit      
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 3,0 3,5 3,7
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä 3,2 3,5 3,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky      
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,3 3,5 3,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6 3,7 3,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 307 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 34 055 32 624 125 757
Bruttotulot 675 25 450
Nettomenot 33 380 32 599 125 307
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 493    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 716    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) 250
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen -500
Siirto momentille 23.01.02 -75
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01) 250
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) 350
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen -285
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv) 5 278
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv) 849
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv) 894
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv) 714
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv) 1 512
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv) 1 234
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) 1 032
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv) 777
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv) 2 077
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv) 1 488
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv) 770
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 24
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -5 639
Palkkaliukumasäästö -145
Palkkausten tarkistukset 126
Toimintamenojen tuottavuussäästö -154
Toimintamenosäästö (HO 2015) -450
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Vuokramenojen indeksikorotus 653
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -586
Yhteensä 10 595

2016 talousarvio 125 307 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu 39
Poliittinen toiminta (HO 2015) -1 983
Siirto momentilta 23.01.01 75
Siirto momentilta 26.01.01 75
Siirto momentilta 27.01.01 75
Siirto momentilta 28.01.01 150
Siirto momentilta 29.01.01 75
Siirto momentilta 30.01.01 75
Siirto momentilta 32.01.01 150
Siirto momentilta 33.01.01 150
Siirto momentilta 35.01.01 75
Yhteensä -1 044

2016 talousarvio 5 700 000
2015 talousarvio 6 744 000
2014 tilinpäätös 5 175 842

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2016 talousarvio 1 000 000
2015 talousarvio 1 000 000
2014 tilinpäätös 1 000 000

20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 867 000
2015 talousarvio 867 000
2014 tilinpäätös 510 456

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.30.02 69
Siirto momentilta 29.40.03 17
Siirto momentilta 30.01.05 1 461
Siirto momentilta 30.20.02 14
Siirto momentilta 30.70.01 91
Siirto momentilta 31.50.01 330
Siirto momentilta 32.20.01 196
Siirto momentilta 32.20.49 1 617
Siirto momentilta 33.02.03 58
Siirto momentilta 33.03.04 582
Siirto momentilta 33.03.50 332
Siirto momentilta 35.01.04 233
Yhteensä 5 000

2016 talousarvio 11 400 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 400 000
2014 tilinpäätös 5 000 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.29 830
Siirto momentilta 25.01.29 137
Siirto momentilta 26.01.29 122
Siirto momentilta 27.01.29 107
Siirto momentilta 28.01.29 240
Siirto momentilta 29.01.29 183
Siirto momentilta 30.01.29 162
Siirto momentilta 31.01.29 119
Siirto momentilta 32.01.29 327
Siirto momentilta 33.01.29 227
Siirto momentilta 35.01.29 125
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 8
Tasomuutos 150
Yhteensä 2 737

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 19 435 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851