Talousarvioesitys 2019
Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.
Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne.
Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Uusitaan vene- ja ilma-aluskalustoa. Rajavartiolaitos ottaa vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä. Rajavartiolaitoksen valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Edistetään EU:n rajaturvallisuutta ja merellistä turvallisuutta. Rajavartiolaitos osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).
Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi ja hallituksen painopistealueeksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Rajavartiolaitoksen erityisiä prioriteettikohteita ovat itärajan turvallisuus ja Helsinki-Vantaan liikenteen sujuvuuden takaaminen. Rajavartiolaitos toimeenpanee kehyskauden loppuun ulottuvat uudet sopeuttamistoimet.
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 241 321 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 18/2018 vp) laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Siirto momentilta 35.01.04 liittyy lakiesitykseen.
Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Laatu ja palvelukyky (ind) | 98 | 94 | 95 |
Tuottavuus (ind) | 131 | 122 | 120 |
Taloudellisuus (ind) | 118 | 113 | 113 |
Henkilötyövuodet | 2 635 | 2 676 | 2 850 |
Kustannukset (milj. euroa) | 256,7 | 257,3 | 240,0 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Rajaturvallisuus(1—5) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) | 1 964 | 1 695 | 1 695 |
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 4,3 | 4,3 |
Rajavalvonta | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
— Rajatarkastusten laatu (1—5) | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,8 | 3,3 | 3,3 |
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 4,3 | 4,3 |
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) | 4,1 | 3,6 | 3,5 |
Partiointi (h) | 264 311 | 260 197 | 261 032 |
Tekninen valvonta (h) | 2 730 241 | 2 708 000 | 2 715 000 |
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 14,5 | 14,8 | 16,2 |
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) | 6,6 | 6,8 | 7,3 |
Pääsyn epääminen (kpl) | 992 | 875 | 880 |
Käännyttämispäätös (kpl) | 351 | 297 | 297 |
Rikosilmoitus (kpl) | 792 | 750 | 750 |
Valtionrajarikos (kpl) | 149 | 115 | 115 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 55 | 68 | 68 |
Muu rikos tai rikkomus (kpl) | 3 298 | 2 948 | 2 948 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) | 766 | 611 | 611 |
Etsinnät maa-alueilla (kpl) | 360 | 259 | 259 |
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) | 1 076 | 633 | 633 |
Rajaturvallisuus | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 228,3 | 230,0 | 242,5 |
Henkilötyövuodet | 2 343 | 2 392 | 2 548 |
Tuottavuus (ind) | 136 | 126 | 124 |
Taloudellisuus (ind) | 122 | 116 | 117 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Turvallisuus merialueilla(1—5) | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
Meripelastus | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Meripelastustehtävät (kpl) | 1 407 | 1 368 | 1 368 |
Pelastettu henkilö (kpl) | 3 148 | 3 200 | 3 200 |
Merellisen ympäristön suojelu | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 2,3 | 2,3 |
Aluspäästötapausten määrä (kpl) | 30 | 32 | 32 |
Turvallisuus merialueilla | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 12,9 | 12,3 | 13,0 |
Henkilötyövuodet | 132 | 128 | 137 |
Tuottavuus (ind) | 102 | 98 | 92 |
Taloudellisuus (ind) | 92 | 90 | 87 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) | 101 846 | 106 230 | 108 290 |
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) | 6 292 | 5 520 | 5 520 |
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 15,6 | 14,9 | 15,7 |
Henkilötyövuodet | 160 | 155 | 165 |
Tuottavuus (ind) | 151 | 155 | 165 |
Taloudellisuus (ind) | 135 | 139 | 140 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Henkilötyövuodet | 2 645 | 2 668 | 2 682 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 244 164 | 243 792 | 249 821 |
Bruttotulot | 10 707 | 8 500 | 8 500 |
Nettomenot | 233 457 | 235 292 | 241 321 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 27 313 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 885 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset | 300 |
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 1 850 |
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen | -500 |
Ydintoimintojen turvaaminen, valtion yhteiset palvelut | 2 000 |
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) | 60 |
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (3 htv) (siirto momentilta 35.01.04) | 180 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -62 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -31 |
Palkkausten tarkistukset | 6 049 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -49 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 120 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 530 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -769 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -486 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 182 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 128 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -173 |
Yhteensä | 6 029 |
2019 talousarvio | 241 321 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 860 000 |
2018 talousarvio | 235 292 000 |
2017 tilinpäätös | 231 029 000 |
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään 9 010 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon
2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen
3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan
5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin
6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin
7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.
Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.
Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Selvitysosa:Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2018 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2018—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa. Venesarjalle haetaan öljysuojarahaston rahoitusta yhteensä arviolta noin 4 000 000 euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2019 | 2020 | Yhteensä vuodesta 2019 lähtien |
|
Super Puma modifikaatio ja G-huolto | |||
---|---|---|---|
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset | 7 400 | 7 400 | |
Meriveneen hankinta | |||
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset | 4 300 | 3 800 | 8 100 |
Menot yhteensä | 11 700 | 3 800 | 15 500 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | -6 490 |
Yhteensä | -6 490 |
2019 talousarvio | 9 010 000 |
2018 talousarvio | 15 500 000 |
2017 tilinpäätös | 13 641 000 |