Talousarvioesitys 2018
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 141 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Suojelupoliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Suojelupoliisin keskeisenä tavoitteena on estää ennalta sellaisia tekoja ja hankkeita, jotka voivat vaarantaa kansallista turvallisuutta. Lisäksi virasto tuottaa ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa valtionjohdon päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi.
Kansallisen turvallisuuden takaaminen voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää Suojelupoliisin toimintaedellytysten varmistamista ja suorituskyvyn kehittämistä. Valmisteilla oleva uusi tiedustelulainsäädäntö auttaa virastoa vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Uusien toimivaltuuksien edellyttämiä lisäresursseja arvioidaan syksyllä 2017.
Terrorismintorjunnan toimintaympäristön nopea muutos asettaa koko viraston toiminnalle aiempaa suurempia vaatimuksia. Terrorismintorjunnan pääpaino on Suomea ja Suomen intressejä vastaan suunnattujen radikaali-islamististen terrorististen hankkeiden ennalta estämisessä.
Myös vastatiedustelun toimintaympäristö on muuttunut nopeasti teknisen kehityksen ja maailmanpoliittisen tilanteen takia. Vastatiedustelun tavoitteena on tunnistaa Suomeen kohdistuvat uhkat ennakolta ja estää niiden toteutuminen.
Viraston tiedonhankintaa ohjaavien tiedonhankintaprioriteettien ajantasaisuus varmistetaan ja vuoden 2018 prioriteetit määritellään ottaen huomioon uuden tiedustelulainsäädännön mahdollisesti aiheuttamat muutokset.
Suojelupoliisi kehittää yhteistoimintaa kumppaneidensa kanssa luodakseen entistä paremmat edellytykset operatiiviselle toiminnalle ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa tukevalle raportoinnille.
Suojelupoliisi parantaa turvallisuusselvitysmenettelyiden vaikuttavuutta pystyäkseen entistä paremmin ennalta estämään kansalliseen turvallisuuteen ja Suomelle merkitykselliseen elinkeinotoimintaan kohdistuvia uhkia. Uutta turvallisuusselvitysrekisteriä kehitetään toimivaksi ja tehokkuutta edistäväksi osaksi turvallisuusselvitysmenettelyjä.
Uuden tiedustelulainsäädännön myötä Suojelupoliisin toiminnassa painottuu entistä enemmän tiedustelullinen ulottuvuus. Suojelupoliisi valmistautuu uusiin toimivaltuuksiin uudistamalla toimintatapojaan kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 hyväksytyn viraston strategian toimeenpano jatkuu. SSK-hankkeella kehitetään viraston tiedonkäsittelyä ja suorituskykyä valtiovarainministeriön kanssa tehdyn tuottavuussopimuksen mukaisesti.
Suojelupoliisi alkaa toteuttaa vuonna 2017 laadittua henkilöstöstrategiaansa, jonka avulla varmistetaan viraston toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Virasto kouluttaa järjestelmällisesti ja erillisen suunnitelman mukaisesti työntekijöitään ottaen huomioon uuden tiedustelulainsäädännön vaatimukset. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.
Suojelupoliisi | 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
Taloudellisuus | |||
---|---|---|---|
Toimintamenomääräraha (operatiivinen), 1 000 euroa | 17 580 | 22 255 | 24 900 |
Toiminnan henkilötyövuodet | 233 | 260 | 300 |
Toiminnan kustannukset (ml. tukitoiminnot), 1 000 euroa | 21 731 | 27 391 | 30 141 |
Suoritteet | |||
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet, kpl | 298 | 200 | 200 |
Turvallisuusselvitykset, kpl | 61 864 | 50 000 | 45 000 |
Kansalaisuusasialausunnot, kpl | 78 | 100 | 100 |
Oleskelu- ja työlupahakemuksia koskevat lausunnot, kpl | 517 | 400 | 400 |
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot, kpl | 9 090 | 8 500 | 8 500 |
Tuotetut raportit, kpl | 117 | 140 | 140 |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilötyövuodet | 288 | 320 | 365 |
Poliisimiehet, htv | 161 | 175 | 195 |
Muu henkilöstö, htv | 127 | 145 | 170 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 7,5 | 7,5 |
Työtyytyväisyysindeksi | - | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 24 791 | 30 001 | 33 051 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 3 198 | 2 610 | 2 910 |
Nettomenot | 21 593 | 27 391 | 30 141 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 416 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Operatiivisen suorituskyvyn lisääminen, terrorismin torjunta | 2 500 |
Supon SSK-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -5 950 |
Supon SSK-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 389 |
Uudet uhkat ja toimintaympäristön muutos (sisäisen turvallisuuden parantaminen) | 2 000 |
Väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjuminen | -1 500 |
Ydintoimintojen turvaaminen | 1 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -12 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -15 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -89 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -26 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -31 |
Vuokrien indeksikorotus | 6 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
Yhteensä | 2 750 |
2018 talousarvio | 30 141 000 |
2017 I lisätalousarvio | 200 000 |
2017 talousarvio | 27 391 000 |
2016 tilinpäätös | 24 009 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 341 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 30 141 000 euroon nähden on 3 200 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa aiheutuu kertamenosta siviilitiedustelun valmiuksien kohentamiseen ja terrorismin torjunnan kalusto- ja laitteistoinvestointeihin, 600 000 euroa turvallisuusselvityslain muutoksen aiheuttamista turvallisuusselvitysten kustannusten kattamisesta sekä 460 000 euroa toimitilojen vuokrakustannuksista ja 140 000 euroa muuttokustannuksista.
2018 talousarvio | 33 341 000 |
2017 I lisätalousarvio | 200 000 |
2017 talousarvio | 27 391 000 |
2016 tilinpäätös | 24 009 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)
Momentille esitetään 33,341 milj. euroa, joka 5,95 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Kevään 2017 kehyspäätöksen mukaisesti suojelupoliisille osoitetaan tasokorotuksena 3,5 milj. euroa ja syksyn kertaluonteisena lisäyksenä 5,7 milj. euroa.
Valiokunta pitää lisäyksiä tarpeellisina ja toteaa saamansa selvityksen perusteella niiden muodostavan hyvän pohjan viraston kehittämiselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Turvallisuusympäristön muutokset ovat vaikuttaneet suojelupoliisissa kaikkiin sen sektoreihin, kuten terrorismin torjuntaan, laittoman tiedustelun torjuntaan sekä tiedustelutiedon tuottamiseen yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi ja valtionjohdon päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin resursseja tulee parantaa pitkäjänteisesti, jotta se kykenee suoriutumaan tehtävistään.
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 341 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 216 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 1 320 000 euroa tietoliikennetiedustelun infrastruktuurin perustan rakentamisesta.
2018 I lisätalousarvio | 1 536 000 |
2018 talousarvio | 33 341 000 |
2017 tilinpäätös | 27 591 000 |
2016 tilinpäätös | 24 009 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 536 000 euroa.