Talousarvioesitys 2019
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 962 565 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2019 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2019—2022 enintään 163 616 000 euroa (Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 9 561 000 eurolla siten, että valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 156 880 000 euroa.
3) Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 994,4 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 788,2 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 426,8 milj. euroa, kiinteistömenot 270,0 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 146,3 milj. euroa sekä muut toimintamenot 363,1 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Yhteensä vuodesta 2019 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | |||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | ||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 95 131 | 93 897 | 189 028 | ||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 20 966 | |
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 25 045 | 13 330 | 8 754 | 47 129 | |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 9 162 | ||
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 106 510 | 28 762 | 1 860 | 5 160 | 142 292 |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 243 253 | 149 950 | 16 214 | 5 160 | 414 577 |
Uusi tilausvaltuus | |||||
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus | 7 507 | 110 090 | 37 489 | 8 530 | 163 616 |
Uusi tilausvaltuus yhteensä | 7 507 | 110 090 | 37 489 | 8 530 | 163 616 |
Valtuudet yhteensä | 250 760 | 260 040 | 53 703 | 13 690 | 578 193 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 19 henkilötyövuotta vuoteen 2018 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin henkilöstösuunnittelun perusteena käytetystä edellisvuotta alhaisemmasta tehtävien täyttöasteesta.
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2019—2022.
Uusi tilausvaltuus ja vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuuteen esitetty muutos kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 1 891 766 | 1 973 293 | 1 994 401 |
Bruttotulot | 33 761 | 32 062 | 31 836 |
Nettomenot | 1 858 005 | 1 941 231 | 1 962 565 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 142 592 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 188 176 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 819 | 1 960 | 1 841 |
— muut tuotot | 15 994 | 16 501 | 15 669 |
Tuotot yhteensä | 18 813 | 18 461 | 17 510 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 18 095 | 16 527 | 16 340 |
— osuus yhteiskustannuksista | 328 | 1 009 | 300 |
Kustannukset yhteensä | 18 423 | 17 536 | 16 640 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 390 | 925 | 870 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 105 | 105 |
Hintatuki | 175 | 155 | 155 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 565 | 1 080 | 1 025 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 | -3 962 |
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2019) | 17 585 |
Puolustusvoimien ruokahuolto (HO 2015) | -2 000 |
Siirto momentille 27.01.01 | -1 100 |
Sotilastiedustelulaki | 6 000 |
Toteutunut kustannustasotarkistus (2017) | -9 160 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -361 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -181 |
Palkkausten tarkistukset | 29 038 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -251 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 540 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -8 867 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -2 509 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 2 816 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 236 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 410 |
Yhteensä | 21 334 |
2019 talousarvio | 1 962 565 000 |
2018 I lisätalousarvio | -3 527 000 |
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 tilinpäätös | 1 903 589 000 |