Talousarvioesitys 2018
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi | 101 | 100 | 100 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 40 | 41 | 42 |
| Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 68 | 68 | 70 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 82 | 80 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 83 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
| Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 199 | 190 | 190 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 58 050 | 58 160 | 58 940 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 250 | 5 610 | 5 650 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 183 667 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 425 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 600 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 720 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 14 597 |
| Yhteensä | 210 009 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 222 165 | 223 428 | 222 191 |
| Bruttotulot | 13 727 | 12 444 | 12 182 |
| Nettomenot | 208 438 | 210 984 | 210 009 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 949 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 21 686 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 417 | 8 553 | 8 357 |
| — muut tuotot | 938 | 753 | 833 |
| Tuotot yhteensä | 10 355 | 9 306 | 9 190 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 15 034 | 8 629 | 13 342 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 11 845 | 9 051 | 10 512 |
| Kustannukset yhteensä | 26 879 | 17 680 | 23 854 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 524 | -8 374 | -14 664 |
| Kustannusvastaavuus, % | 39 | 53 | 39 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 34 |
| Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 13 |
| Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa | 378 |
| Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06) | -240 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -249 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -99 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 15 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -51 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 91 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 133 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -104 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -195 |
| Vuokrien indeksikorotus | 135 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -70 |
| Tasomuutos | 5 130 |
| Yhteensä | -975 |
| 2018 talousarvio | 210 009 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -120 000 |
| 2017 talousarvio | 210 984 000 |
| 2016 tilinpäätös | 211 176 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys talousarvioesityksen 210 009 000 euroon nähden on 211 000 euroa, mistä 61 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin ja 150 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirron tarkentumisesta johtuen.
| 2018 talousarvio | 209 798 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -120 000 |
| 2017 talousarvio | 210 984 000 |
| 2016 tilinpäätös | 211 176 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2018 I lisätalousarvio | 1 314 000 |
| 2018 talousarvio | 209 798 000 |
| 2017 tilinpäätös | 210 864 000 |
| 2016 tilinpäätös | 211 176 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.