Talousarvioesitys 2016
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Investointien ja elinkeinotoiminnan vahvistaminen osana kestävän kehityksen taloutta.
- — Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä kasvun kärkialueita.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
| — mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 57,8 | 57 | 57 |
| — energiahuolto ja ympäristö | 21,4 | 22 | 21 |
| — maankäyttö ja rakentaminen | 20,8 | 21 | 22 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — kustannusvastaavuus, % | 59,0 | 50 | 50 |
| Maksullinen toiminta | |||
| — ylijäämä, % tuotoista | 7,6 | 7 | 7 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Valittujen malmipotentiaalisten alueiden kallioperän ja malminmuodostusprosessin mallit valmistuvat. Suomen keskeisistä kaivosmineraaleista on tuotettu kokonaisarvio, joka ottaa huomioon tunnettujen varantojen lisäksi myös otaksutut, löydettävissä olevat varannot. | |||
| Digitaaliset tietoaineistot yhtenäistetään kv. standardien mukaisiksi, tehokkaat palvelut mahdollistaviksi karttatietokantakokonaisuuksiksi. | |||
| — Aineistolataukset (kpl) | |||
| — Kävijämäärä kohdistetuissa verkkopalveluissa (kpl) | |||
| Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa kasvaa koskien energiaratkaisuja ja ydinlaitosten turvallista sijoittamista | |||
| — Yhteishankkeet yritysten kanssa (kpl) | |||
| — Hankevolyymi (euroa) | |||
| Yhdyskuntarakentamisen yhteistoiminta- ja tietotuotantomalli (suunnittelua ja rakentamista palvelevat 3D-mallit) on käynnistynyt kasvualueilla. Uudet käyttäjälähtöiset tietopalveluratkaisut lisäävät tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä | |||
| — Maakairauspisteiden määrän kasvu rekisterissä lkm (kpl) | |||
| Yritysasiakkuuksien määrä kasvaa ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla | |||
| — Yritystoimeksiannot lkm (kpl) | |||
| — Tulot yritystoimeksiannoista (euroa) | |||
| — Asiakastyytyväisyys (1—10) |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 560 | 555 | 535 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | - | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 510 | 45 110 | 41 890 |
| Bruttotulot | 12 536 | 9 000 | 9 000 |
| Nettomenot | 36 974 | 36 110 | 32 890 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 553 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 553 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 073 | 6 500 | 6 500 |
| — muut tuotot | 84 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 157 | 6 500 | 6 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 553 | 4 600 | 4 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 983 | 1 445 | 1 445 |
| Kustannukset yhteensä | 7 536 | 6 045 | 6 045 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 621 | 455 | 455 |
| Kustannusvastaavuus, % | 108 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -565 |
| Palkkaliukumasäästö | -169 |
| Palkkausten tarkistukset | 202 |
| Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 098 |
| Säästöpäätös | -1 000 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -168 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -200 |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -196 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 31 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -33 |
| Yhteensä | -3 220 |
| 2016 talousarvio | 32 890 000 |
| 2015 talousarvio | 36 110 000 |
| 2014 tilinpäätös | 37 974 000 |