Talousarvioesitys 2014
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 811 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 588 | 4181) | 4181) |
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 396 | 2602) | 2602) |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 10,8 | 9,8 | 10 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 100 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 61 | 63 | 65 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä | 109 | 111 | 107 |
— josta harmaan talouden torjunta, htv | 4 | 4 | 4 |
— josta Varmennepalveluiden uusi toimintamalli, htv | 4 | 4 | |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 8,5 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,44 | 3,35 | 3,4 |
1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttunut maksuttomaksi v. 2013.
2) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 25 491 | 23 253 | 24 001 |
Bruttotulot | 20 129 | 16 170 | 14 190 |
Nettomenot | 5 362 | 7 083 | 9 811 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 212 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 327 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 761 | 1 3501) | 1 3501) |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 707 | 1 500 | 1 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 54 | -150 | -150 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 90 | 90 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 602 | 7 000 | 7 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 844 | 3 300 | 3 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 758 | 3 700 | 3 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 198 | 212 | 212 |
1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttui maksuttomaksi v. 2013.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 628 | 4 3401) | 4 6401) |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 724 | 6 340 | 4 640 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -96 | -2 000 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 68 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 040 | 1 100 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 166 | 1 100 | 1 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -126 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
1) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa (siirto momentilta 33.10.60) | 2 040 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -23 |
Palkkausten tarkistukset | 6 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -4 |
Tasomuutos | 709 |
Yhteensä | 2 728 |
2014 talousarvio | 9 811 000 |
2013 I lisätalousarvio | 2 740 000 |
2013 talousarvio | 7 083 000 |
2012 tilinpäätös | 7 477 000 |