Talousarvioesitys 2014
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 738 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla olevien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.
Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa ja varmistamalla tasalaatuinen valvonta yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painoalueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.
Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:
Vuonna 2012 suoritettiin 23 900, vuonna 2013 arvioidaan suoritettavan 26 000 ja vuonna 2014 28 000 tarkastusta.
Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet
Tulosalue | 2012 toteutunut |
%-osuus | htv | 2013 tavoite |
%-osuus | htv | 2014 tavoite |
%-osuus | htv |
Viranomaisaloitteinen toiminta | 17 303 | 66 | 278 | 17 989 | 65 | 300 | 18 030 | 65 | 297 |
Asiakasaloitteinen toiminta | 4 456 | 17 | 72 | 5 535 | 20 | 92 | 5 548 | 20 | 91 |
Hallinto- ja tukitoiminnot | 4 456 | 17 | 72 | 4 151 | 15 | 69 | 4 161 | 15 | 69 |
Yhteensä | 26 214 | 100 | 422 | 27 675 | 100 | 461 | 27 738 | 100 | 457 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suunnittelevat resurssien käytön ja suuntaavat ne tehokkaasti toiminnan vaikuttavuuden huomioiden.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yhteydessä toimivan vastuualueiden yhteisen tukipalveluyksikön toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2014 alusta alkaen.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että julkisoikeudellisten suoritteiden maksut vastaavat kokonaiskustannuksia ja suoritteet ovat tarkoituksenmukaista laatutasoa. Liiketaloudellisen suoritetuotannon tavoitteena on kokonaiskannattavuus.
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Erityisesti aluetasolla tehostetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työterveyslaitoksen ja muiden asiantuntijatahojen asiantuntemusta käytetään joustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisten valvontatoiminnan tukena.
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan.
Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Työsuojeluhallinnon koulutusjärjestelmä uudistetaan vuoteen 2015 mennessä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 26 350 | 27 805 | 27 868 |
Bruttotulot | 136 | 130 | 130 |
Nettomenot | 26 214 | 27 675 | 27 738 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 059 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 565 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentille 32.40.05) | -40 |
Palkkausten tarkistukset sekä vpj-fuusiosopimusten erillisrahoituserä | 97 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Vera-tietojärjestelmän jatkokehitys (siirto momentilta 33.01.21) | 300 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -69 |
Yhteensä | 63 |
2014 talousarvio | 27 738 000 |
2013 talousarvio | 27 675 000 |
2012 tilinpäätös | 27 720 000 |