Talousarvioesitys 2017
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Selvitysosa:
Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustuksen, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisen sekä sotilaalliseen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta sekä toimeenpanosta ja seurannasta.
Toiminnan painopisteenä on 2020-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta.
Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten valmistelu sekä osallistuminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadintaan
- — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
- — Monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen
- — Pohjoismaisen puolustusyhteistyön puheenjohtajuuteen vuonna 2017 ja EU-puheenjohtajuuteen vuonna 2020 valmistautuminen sekä puheenjohtajamaan velvoitteiden hoitaminen
- — Hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien keskeisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen.
- — Puolustushallinnon tehtävien edellyttämä ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava puolustuskyky
- — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
- — Puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta turvaava kansainvälinen yhteistoiminta erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa
- — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
- — Materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeisten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpanossa
- — Toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestelmän ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle pitkäjänteisesti
- — Tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kehittämislinjausten toteutuminen kokonaistarkastelun ja puolustusvoimauudistuksen mukaisesti
- — Valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisten ICT-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto hallinnonalalla.
- — Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti
- — Toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä siihen liittyvä toimeenpanon ohjaus.
Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.
Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehdyt linjaukset
- — Rakennuslaitos tehostaa puolustusministerin 5.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron vuositason kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä
- — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet
- — Rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja.
- — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
- — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 716 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 3 122 | 2 076 | 2 725 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 1 174 | 393 | 1 259 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 1 053 | 782 | 1 731 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 200 | 126 | 290 |
Ohjaustoiminnot | 10 064 | 5 773 | 4 210 |
Tukitoiminnot | 7 378 | 4 751 | |
Yhteensä | 15 613 | 16 528 | 14 966 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet toimintoalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 26 | 21 | 25 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 16 | 4 | 5 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 9 | 8 | 20 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 2 | 3 |
Ohjaustoiminnot | 81 | 45 | 39 |
Tukitoiminnot | 55 | 41 | |
Yhteensä | 134 | 135 | 133 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2015 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,83 | 3,7 | 3,8 |
— naiset | 3,55 | ||
— miehet | 4,02 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 16 273 | 15 334 | 14 762 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | - | 32 | 46 |
Nettomenot | 16 273 | 15 302 | 14 716 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 116 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 065 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 123 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -163 |
Palkkaliukumasäästö | -39 |
Palkkausten tarkistukset | 1 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -76 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -99 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -107 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -102 |
Yhteensä | -586 |
2017 talousarvio | 14 716 000 |
2016 II lisätalousarvio | -102 000 |
2016 talousarvio | 15 302 000 |
2015 tilinpäätös | 16 222 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 710 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 6 000 euroa talousarvioesityksen 14 716 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.
2017 talousarvio | 14 710 000 |
2016 II lisätalousarvio | -102 000 |
2016 talousarvio | 15 302 000 |
2015 tilinpäätös | 16 222 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 710 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.
2017 talousarvio | 2 875 000 |
2016 talousarvio | 2 875 000 |
2015 tilinpäätös | 2 875 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 364 098 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 338 |
Tasomuutos | -3 609 |
Yhteensä | -3 271 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio | 364 098 000 |
2016 talousarvio | 367 369 000 |
2015 tilinpäätös | 310 740 901 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 364 098 000 euroa.