Statsbudgeten 2017
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 329 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2017:
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Verksamhetens mål | |||
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 38 | 40 | 42 |
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % | 66 | 66 | 68 |
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av avslutade | 84 | 82 | 82 |
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade | 85 | 83 | 83 |
Produktivitet | |||
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. | 225 | 225 | 225 |
Resurshushållning | |||
Omkostnader (netto)/fånge | 64 970 | 61 250 | 61 280 |
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 5 455 | 5 270 | 5 260 |
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Verkställighet av straff | 184 224 |
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 7 202 |
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 549 |
Verkställighetsenheten | 1 734 |
Tjänster som köps av servicecentraler | 14 620 |
Sammanlagt | 210 329 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 240 138 | 225 196 | 222 773 |
Bruttoinkomster | 14 012 | 13 770 | 12 444 |
Nettoutgifter | 226 126 | 211 426 | 210 329 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 16 154 | ||
— överförts till följande år | 18 949 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 9 631 | 8 622 | 8 553 |
— övriga intäkter | 848 | 759 | 753 |
Intäkter sammanlagt | 10 479 | 9 381 | 9 306 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 9 717 | 8 699 | 8 629 |
— andel av samkostnader | 10 645 | 9 142 | 9 051 |
Kostnader sammanlagt | 20 362 | 17 841 | 17 680 |
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader) | -9 883 | -8 460 | -8 374 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 51 | 53 | 53 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) | 34 |
"Koncentrering av bokföringen"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) | 7 |
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ) (finanseringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 3 500 |
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ ) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -3 200 |
Projekt för verksamhetslokaler | 1 500 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -50 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 283 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 1 105 |
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) | 176 |
Lönejusteringar | -1 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -1 130 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 137 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -198 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -1 724 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -931 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -1 355 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -99 |
Nivåförändring | 3 689 |
Sammanlagt | -1 097 |
2017 budget | 210 329 000 |
2016 II tilläggsb. | -250 000 |
2016 budget | 211 426 000 |
2015 bokslut | 228 921 000 |