Talousarvioesitys 2017
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Toiminnallinen tuloksellisuus:
- — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
- — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
- — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
- — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
- — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja, alkoholielinkeinoon liittyviä maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 16 002 | 15 258 | 15 512 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 4 021 | 3 500 | 4 750 |
Nettomenot | 11 981 | 11 758 | 10 762 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 214 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 846 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot — suoritteiden myyntituotot |
4 347 | 4 400 | 5 450 |
— muut tuotot | 717 | - | 400 |
Tuotot yhteensä | 5 064 | 4 400 | 5 850 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 1 178 | 1 100 | - |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset yhteensä | 2 055 | 3 250 | 4 125 |
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 1 872 | 1 150 | 1 725 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 927 | 4 400 | 5 850 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 137 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 129 | 100 | 100 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
2015 toteutuma |
2016 ennuste |
2017 ennuste |
2016/2017 muutos-% |
|
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 20 970 | 18 400 | 18 000 | -2,2 |
Valvonta-asiat | 1 321 | 1 418 | 1 360 | -4,1 |
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 928 | 970 | 970 | 0 |
Palvelukyky ja laatu | 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 arvio |
Käsittelyajat, kk | |||
Terveydenhuollon valvonta-asiat | käsittelyajan mediaani 5,5 kk ja 90 % asioista käsitelty 20,5 kk:ssa | mediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssa | mediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssa |
Sosiaalihuollon valvonta-asiat | mediaani 54 pv, tavoite 4 kk, 96,8 % käsitelty alle 14 kk:ssa, tavoite oli 80 % alle 14 kk:ssa | mediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssa | mediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssa |
Alkoholiluvat (uudet ja lupamuutokset) | |||
Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 111 pv tukkumyynti 114 pv, käyttö 201 pv | Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pv | Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pv |
Toimintaympäristön muutokset ja valvontatoiminnan suuntaaminen entistä enemmän ennakoivaan ja riskiperustaiseen valvontaan edellyttävät voimavarojen uudelleen kohdentamista. Vuoteen 2018 ulottuvan viraston sopeuttamisohjelman tavoitteena on varmistaa viraston toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.
Henkilöstön osaaminen on avainasemassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toiminnassa. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen muuttamisen, osaamisen kehittämisen ja resurssien uudelleen kohdentamisen.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Tähän vastataan panostamalla johtamiseen työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien priorisointiin ja henkilöstön tukemiseen.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Alkoholirekisterin uusimisen poisto | -200 |
SAMPO-järjestelmän tuottavuussäästö | -260 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -144 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 99 |
Palkkaliukumasäästö | -65 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -66 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -56 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -97 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -87 |
Yhteensä | -996 |
2017 talousarvio | 10 762 000 |
2016 II lisätalousarvio | 12 000 |
2016 talousarvio | 11 758 000 |
2015 tilinpäätös | 12 613 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.