Talousarvioesitys 2020
Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:
Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy edelleen hyvällä tasolla.
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,101 milj. eurolla.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 20 milj. euroa.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2020 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.
Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.
Metsähallitus jatkaa vuonna 2019 käynnistynyttä opetusmetsien vastikkeellisia käyttöoikeussopimuksia Etelä-Savon Koulutus Oy:n, Länsirannikon Koulutus Oy:n, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Sopimusten mukaan opetusmetsien puunmyyntitulot tuloutuvat koulutuksen järjestäjien asemesta Metsähallitukselle, mikä otetaan huomioon lisäyksenä Metsähallituksen tuloutuksessa valtion talousarvioon. Koulutuksen järjestäjille maksetaan sopimusmallin muutoksesta kompensaatio opetus- ja kulttuuriministeriöön momentilla 29.20.30. Tällä hetkellä 12 oppilaitosta järjestää metsäopetusta Metsähallituksen opetusmetsissä vanhoilla vastikkeettomilla määräaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla. Metsähallituksen tuloutusta lisääviin vastikkeellisiin käyttöoikeussopimuksiin siirrytään viimeistään vanhojen sopimusten umpeutuessa.
Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2020 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2020 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 125,9 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2021 on 120,0 milj. euroa. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan kannattavuus tulee säilyä hyvällä tasolla. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja virkistyskäytön edistämiseen liiketoiminnassa käytettävien panosten vaikuttavuutta kehitetään. Liiketoiminnan rajoitteiden lisäksi näitä hyötyjä tuotetaan aktiivisilla luonnon- ja vesien-hoitotoimilla ja muilla toimenpiteillä.
Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2018 lopussa 3 481 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 566 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 310 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 256 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15,8 prosentilla on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi perustetut kohteet talousmetsissä kytkeytyvät hyvin lakisääteisiin suojelualueisiin ja lisäävät valtion maiden ekologisen verkoston metsämaan kokonaispinta-alaa. Lapissa lisäys on 30 %, Kainuussa noin 51 %, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 30 % ja Etelä-Suomessa 22 % verrattuna luonnonsuojelualueiden metsämaan pinta-alaan. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2018 lopussa 63,2 milj. euroa.
Peruspääoman määrä oli 31.12.2018 kauden 1.1.—31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 2 600,9 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman korottamisen 0,512 milj. eurolla.
Vuonna 2020 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,101 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,141 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,050 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,010 milj. eurolla perustuen rakennetun omaisuuden siirtoihin.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 8,9 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
2018 toteutuma | 2019 ennakoitu | 2020 esitys | ||||
Liiketoiminta | Liiketoimintakokonaisuus | Liiketoiminta | Liiketoimintakokonaisuus | Liiketoiminta | Liiketoimintakokonaisuus | |
Liikevaihto, milj. € | 97,2 | 355,2 | 111,6 | 362,8 | 113,1 | 356,7 |
— muutos, % | -2 | 11 | 15 | 2 | 1 | -2 |
Käyttökate, % | 95 | 41 | 104 | 40 | 101 | 39 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 89,5 | 139,8 | 113,3 | 140,7 | 111,3 | 132,0 |
Tilikauden tulos, milj. € | 105,6 | 125,0 | 148,9 | 128,8 | 125,9 | 120,6 |
— liikevaihdosta, % | 109 | 35 | 133 | 36 | 111 | 34 |
— peruspääomasta, % | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) | 92,7 | 102,9 | 138,9 | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 12 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 985 | 3 030 | 3 016 | 3 056 | 2 998 | 3 038 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 130 | 669 | 149 | 659 | 145 | 619 |
1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.
2) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto-% sisältää tytäryhtiöosingot.
Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.
Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 esitys |
|
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille | |||
13.05.01 Voiton tuloutus | 92,704 | 101,524 | 138,900 |
Yhteensä | 92,704 | 101,524 | 138,900 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 7,594 | 7,491 | 6,831 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 7,594 | 7,491 | 6,831 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 34,760 | 35,369 | 36,644 |
YM:n hallinnonala yhteensä | 34,760 | 35,369 | 36,644 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 42,354 | 42,860 | 43,475 |
Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) | 7 199 | 8 115 | 6 831 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 34 021 | 37 042 | 36 644 |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 435 | 300 | 1 000 |
Ympäristöministeriö (35.10.22) | 701 | 983 | 780 |
Muu ministeriöiden rahoitus | 1 245 | 1 028 | 900 |
Euroopan unionin LIFE-rahoitus | 1 650 | 2 914 | 3 000 |
Muu Euroopan unionin rahoitus | 2 679 | 4 400 | 3 000 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 11 692 | 12 000 | 11 940 |
Muu rahoitus | 3 539 | 2 459 | 2 500 |
Yhteensä | 63 160 | 69 240 | 66 595 |
1) Rahoituseriin 2018—2019 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 12 170 | 12 700 | 11 940 |
Muut tuotot | 4 386 | 9 600 | 8 300 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 45 653 | 44 686 | 50 155 |
Tuotot yhteensä | 62 209 | 66 986 | 70 395 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 27 974 | 26 461 | 27 811 |
Muut kulut | 35 619 | 41 948 | 40 984 |
Kulut yhteensä | 63 593 | 68 409 | 68 795 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja | -1 384 | -1 423 | 1 600 |
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) | 1 384 | 1 423 | 1 600 |
Tilikauden tulos | - | - | - |
Henkilöstömäärä (htv) | 498 | 490 | 515 |
1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 234/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 831 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen
4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:
- — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
- — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
- — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
- — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
- — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
- — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
- — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
- — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.
Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 240 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 540 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja lisäksi käytettävissä on vuoden 2018 ja 2019 talousarvioissa keräyksiin osoitettua määrärahaa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.
Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 esitys |
|
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet | 6 060 000 | 6 150 000 | 6 200 000 |
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,14 | 4,09 | 4,09 |
Metsästysluvat (kpl) | 65 149 | 60 000 | 65 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 87 883 | 85 000 | 85 000 |
Erävalvontatapahtumien määrä (kpl) | 8 650 | 11 000 | 11 000 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 3 104 000 |
Eräasiat | 1 633 000 |
Muut tehtävät | 2 094 000 |
Yhteensä | 6 831 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Korjausvelan vähentäminen) (EK) | -400 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Matkailu 4.0) | -260 |
Yhteensä | -660 |
2020 talousarvio | 6 831 000 |
2019 talousarvio | 7 491 000 |
2018 tilinpäätös | 7 594 000 |