Talousarvioesitys 2015
04. (25.10.04 ja 05) Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 056 000 euroa.
Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.
Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.
Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.
Selvitysosa:Yleisen edunvalvonnan toimintamenomomentti 25.10.05 on yhdistetty momenttiin 25.10.04 ja yleisen edunvalvonnan menot budjetoidaan bruttoperusteisesti 1.1.2015 lukien.
Oikeusaputoimistoihin saapui noin 44 700 oikeusapuasiaa v. 2013. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuosina 2014 arvioidaan saapuvan noin 47 500 asiaa ja v. 2015 noin 47 600 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 13,9 päivää v. 2013. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2014 ja 11 päivää v. 2015. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.
Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 900 päämiestä v. 2013. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 32 500 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 400 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.
Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 400 valitusta v. 2013. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2014 arvioidaan saapuvan noin 5 500 asiaa ja v. 2015 noin 5 600 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 8,7 kk v. 2013. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 8,5 kk v. 2014 ja 8 kk v. 2015. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015:
Oikeusapu
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Käsitellyt asiat, kpl | 44 164 | 46 100 | 46 100 |
Oikeusapuohjaus, kpl | 8 651 | 10 000 | 10 000 |
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl | 24 184 | 24 500 | 25 000 |
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) | 113 | 116 | 118 |
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) | 478 | 484 | 486 |
Yleinen edunvalvonta
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Päämiesten määrä, kpl | 35 891 | 36 900 | 37 300 |
— oikeusaputoimisto edunvalvojana | 32 530 | 33 300 | 33 700 |
— edunvalvonta ostopalveluna | 3 361 | 3 600 | 3 600 |
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) | 820 | 825 | 830 |
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) | 61 | 64 | 64 |
Kuluttajariitalautakunta
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Käsitellyt valitukset, kpl | 5 009 | 4 900 | 5 000 |
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) | 419 | 440 | 440 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 159 | 157 | 157 |
Käsittelyaika, kk | 8,7 | 8,5 | 8,0 |
Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 22 200 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 69 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 62 185 | 65 182 | 65 256 |
Bruttotulot | 27 349 | 23 400 | 5 200 |
Nettomenot | 34 836 | 41 782 | 60 056 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 983 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 22 024 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 3 591 | 3 700 | 3 700 |
— muut tuotot | 97 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 688 | 3 700 | 3 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 470 | 6 450 | 6 450 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 782 | -2 750 | -2 750 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 57 | 57 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 1 451 | 1 500 | 1 500 |
— muut tuotot | 27 | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 478 | 1 500 | 1 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 616 | 1 700 | 1 616 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -138 | -200 | -116 |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 88 | 93 |
Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).
Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 22 237 | 18 200 | 22 200 |
— muut tuotot | 4 | - | - |
Tuotot yhteensä | 22 241 | 18 200 | 22 200 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 0 | 0 | 22 200 |
Tuotot yhteensä | 22 241 | 18 200 | 22 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 27 829 | 29 100 | 28 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 588 | -10 900 | -6 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 80 | 63 | 77 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (kertaluonteinen siirto momentille 25.01.20) | -39 |
Tietohallintomenot | -20 |
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentille 25.01.01 | 600 |
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi | 19 726 |
Yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille suoritettavan hyvityksen vaikutukset toiminnan hallinto- ja muihin menoihin | 90 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -85 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -29 |
Palkkaliukumasäästö | -111 |
Palkkausten tarkistukset | 270 |
Säästöpäätös | -1 100 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -709 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -306 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 72 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -85 |
Yhteensä | 18 274 |
2015 talousarvio | 60 056 000 |
2014 I lisätalousarvio | -2 000 000 |
2014 talousarvio | 41 782 000 |
2013 tilinpäätös | 38 876 543 |