Talousarvioesitys 2019
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 821 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma | 2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 21 235 | 20 388 | 21 221 |
Bruttotulot | 400 | 400 | 400 |
Nettomenot | 20 835 | 19 988 | 20 821 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 482 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 004 |
Määrärahan arvioitu käyttö
htv | % | |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 15 | 6 |
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta | 28 | 11 |
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta | 47 | 18 |
EU- ja kansainväliset asiat | 13 | 5 |
Ministeriön muut erityistehtävät | 25 | 9 |
Tukitoiminnot | 78 | 30 |
Palkallinen poissaolo | 55 | 21 |
Yhteensä | 261 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 240 |
Huoneenvuokralainsäädännön valmisteluvastuun siirto | 25 |
Julkisen sanan neuvoston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.50) | -30 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 32 |
Talous- ja velkaneuvonnan ohjaustehtävä (1 htv) (siirto momentilta 32.40.01) | 62 |
Vaalitutkimus | 200 |
Viran siirto momentille 25.10.03 (-1 htv) | -30 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Palkkausten tarkistukset | 631 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -127 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -260 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -58 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 174 |
Yhteensä | 833 |
2019 talousarvio | 20 821 000 |
2018 I lisätalousarvio | 250 000 |
2018 talousarvio | 19 988 000 |
2017 tilinpäätös | 20 357 000 |