Talousarvioesitys 2003
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.
Selvitysosa:Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.
Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä laskutusylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.
Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot | 5 010 000 |
Bruttotulot, maksullisen toiminnan myyntitulot | 5 010 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 5 001 700 |
— muut suoritteet | 8 300 |
Nettotulot | - |
2003 talousarvio | — |
2002 talousarvio | — |
2001 tilinpäätös | — |
08. Kansanterveyslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.
Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lisäys johtuu hintojen noususta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
Tulot | |||
Rokotteiden myyntitulot | 404 | 454 | 538 |
Muut sekalaiset tulot | 34 | 17 | 30 |
Tulot yhteensä | 438 | 471 | 568 |
Kustannukset | |||
Rokotteiden erilliskustannukset | |||
— henkilöstökulut | 17 | 25 | 23 |
— aineet ja tarvikkeet | 348 | 377 | 464 |
— ostetut palvelut | - | - | - |
— muut erilliskustannukset | 17 | 25 | 23 |
Erilliskustannukset yhteensä | 382 | 427 | 509 |
Käyttöjäämä | +22 | +27 | +29 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 17 | 22 | 23 |
— korot ja poistot | 5 | 5 | 7 |
Yhteiskustannukset yhteensä | 22 | 27 | 29 |
Kustannukset yhteensä | 404 | 454 | 538 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | - | - | - |
2003 talousarvio | 568 000 |
2002 talousarvio | 471 000 |
2001 tilinpäätös | 679 717 |
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 601 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.
Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.
Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): |
|||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 561 | 2 472 | 2 601 |
— lupa- ja valvontamaksut (alkoholi- laki 58 §) |
2 549 | 2 431 | 2 368 |
— kemikaalilain mukaiset maksut | 12 | 41 | 233 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
— henkilöstökustannukset | 992 | 1 093 | 1 182 |
— vuokrat | - | - | 144 |
— muut erilliskustannukset | 339 | 675 | 358 |
Erilliskustannukset yhteensä | 1 331 | 1 768 | 1 685 |
Käyttöjäämä | 1 230 | 704 | 916 |
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 604 | 706 | 623 |
— poistot ja muut yhteiskustannukset | 282 | 236 | 288 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 886 | 942 | 911 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 2 217 | 2 710 | 2 596 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 344 | -238 | 5 |
Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
---|---|---|---|
2001 toteutuma |
2002 ennakoitu |
2003 arvio |
|
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 561 | 2 472 | 2 601 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 331 | 1 768 | 1 684 |
Käyttöjäämä (t€) | 1 230 | 704 | 917 |
— % tuotoista | 48,0 | 28,5 | 35,3 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 886 | 942 | 911 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | 344 | -238 | 6 |
— % tuotoista | 13,4 | -9,6 | 0,2 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 115,5 | 91,2 | 100,2 |
Hintojen muutos % | 0 | 0 | 0 |
Volyymin muutos % | 0 | 0 | -5 |
2003 talousarvio | 2 601 000 |
2002 talousarvio | 2 472 000 |
2002 lisätalousarvio | 281 000 |
2001 tilinpäätös | 2 573 482 |
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän 390 585 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja.
2003 talousarvio | 390 585 000 |
2002 talousarvio | 377 300 000 |
2001 tilinpäätös | 346 298 941 |
98. Valtionapujen palautukset
Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.
2003 talousarvio | 12 000 000 |
2002 talousarvio | 12 000 000 |
2001 tilinpäätös | 35 954 628 |
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 174 000 euroa.
2003 talousarvio | 174 000 |
2002 talousarvio | 168 000 |
2001 tilinpäätös | 551 274 |