Talousarvioesitys 2020
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
Selvitysosa:Tilastokeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja asiakkaidensa hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tilastokeskus osallistuu tietoekosysteemin kehittämiseen ja edistää tiedon eettistä käyttöä yhteiskunnassa.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
- — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
- — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
- — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
- — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 049 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä, kpl | 556 | 558 | 540 |
| Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | 963 | 1 000 | 1 000 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 94 | 98 | 98 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 91 | 96 | 97 |
| Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 468 | 480 | 480 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | -2,8 | 0,5 | 0,5 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 71 | 72 | 72 |
| Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 103 | 103 | 101 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
| Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 92 | 94 | 95 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 784 | 785 | 778 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 12,1 | < 10 | < 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,55 | 3,65 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 62 565 | 57 343 | 58 549 |
| Bruttotulot | 10 435 | 8 500 | 10 500 |
| Nettomenot | 52 130 | 48 843 | 48 049 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 113 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 155 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 522 | 7 500 | 8 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 448 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen | 244 |
| Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus | 335 |
| Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku) | -1 598 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -206 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 548 |
| Palkkausten tarkistukset | -104 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 138 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -120 |
| Tasomuutos | -21 |
| Yhteensä | -794 |
| 2020 talousarvio | 48 049 000 |
| 2019 talousarvio | 48 843 000 |
| 2018 tilinpäätös | 48 172 000 |
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 52 | 55 | 55 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,9 | 4,0 | 4,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 389 | 5 488 | 5 773 |
| Bruttotulot | 2 125 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 3 264 | 3 488 | 3 773 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 211 | ||
| — siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 603 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ICT-infran toimintavarmuuden ja HGSE:n lisäkustannukset | 265 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 44 |
| Palkkausten tarkistukset | -8 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 10 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 285 |
| 2020 talousarvio | 3 773 000 |
| 2019 talousarvio | 3 488 000 |
| 2018 tilinpäätös | 3 656 000 |
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.
Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.
Selvitysosa:Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) | 8,31) | 8,01) | 3,0 |
| Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 203 | 219 | 795 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
1) Asteikko 4—10
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 53 739 | 52 736 | 99 050 |
| Bruttotulot | 25 998 | 23 712 | 45 110 |
| Nettomenot | 27 741 | 29 024 | 53 940 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 044 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 024 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 9 321 | 11 150 | 24 435 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 606 | 11 150 | 27 800 |
| Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 88 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 16 589 | 12 562 | 20 245 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 525 | 5 166 | 7 960 |
| Kustannusvastaavuus, % | 220 | 243 | 254 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02) | 120 |
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01) | 702 |
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02) | 25 099 |
| HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
| HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
| Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO) | 200 |
| Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus) | -1 305 |
| Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus) | -200 |
| Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019) | 1 100 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | 2 500 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | -3 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -32 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 55 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -263 |
| Palkkausten tarkistukset | -10 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 13 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| Tasomuutos | -45 |
| Yhteensä | 24 916 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2020 talousarvio | 53 940 000 |
| 2019 talousarvio | 29 024 000 |
| 2018 tilinpäätös | 33 721 000 |
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.
| 2020 talousarvio | 5 000 000 |
| 2019 talousarvio | 5 000 000 |