Talousarvioesitys 2018
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 025 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin
6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Ihmiset ja ympäristö | |||
Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) | 47,3 | < 35 | < 35 |
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla (%) | 37,2 | < 24 | < 24 |
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 3,0 | > 3,1 | > 3,1 |
Yritykset ja elinkeinot | |||
Uudet yritykset (lkm) | 7 610 | 10 000 | 10 000 |
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | 1 331 | 1 750 | 1 750 |
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | - | > 1 600 | > 1 600 |
Ympäristö ja luonnonvarat | |||
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 8 825 | 5 020 | 5 500 |
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | - | 64 | 64 |
Maatalouden fosforitase (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
Maatalouden typpitase (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 3,6 | - |
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | - | 1 850 | - |
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 3 080 | 2 918 | 2 840 |
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 725 | 2 568 | 2 490 |
— henkilötyövuodet muilla momenteilla | 355 | 350 | 350 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 222 155 | 202 660 | 198 025 |
Bruttotulot | 31 687 | 30 000 | 30 000 |
Nettomenot | 190 468 | 172 660 | 168 025 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 976 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 32 520 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 438 | 10 000 | 10 000 |
— muut tuotot | -18 | - | - |
Tuotot yhteensä | 10 420 | 10 000 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 112 | 8 200 | 8 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 273 | 2 800 | 2 800 |
Kustannukset yhteensä | 6 385 | 11 000 | 11 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 035 | -1 000 | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 163 | 91 | 91 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 5 587 | 6 000 | 6 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | - | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 12 | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 918 | 1 500 | 1 500 |
Tuotot yhteensä | 7 517 | 7 500 | 7 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 403 | 9 000 | 9 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 886 | -1 500 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 20 | 17 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.20.47, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.20.43, 32.30.51, 32.40.51 ja 52, 32.50.64, 32.70.30, 33.20.31, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (maatalouden tukivalvonta) | -1 000 |
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.20.06) | -525 |
Maatalouden tukivalvonta (CAP2020) | 500 |
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03) | -500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -650 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -260 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 130 |
Palkkaliukumasäästö | -241 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -915 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -920 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -39 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -193 |
Vuokrien indeksikorotus | 35 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -56 |
Yhteensä | -4 635 |
2018 talousarvio | 168 025 000 |
2017 I lisätalousarvio | -630 000 |
2017 talousarvio | 172 660 000 |
2016 tilinpäätös | 193 011 672 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 169 255 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 168 025 000 euroon nähden on 1 230 000 euroa, mistä 600 000 euroa aiheutuu ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten kotoutumisen edistämiseen liittyvistä tehtävistä, 170 000 euroa siirrosta momentilta 32.70.03 Work in Finland -sivuston päivittämiseen sekä 460 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.05 maakuntien valtakunnallisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ja ICT-palvelukeskuksen oman pääoman maksamiseen.
2018 talousarvio | 169 255 000 |
2017 I lisätalousarvio | -630 000 |
2017 talousarvio | 172 660 000 |
2016 tilinpäätös | 193 011 672 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)
Valiokunta on tyytyväinen, että ELY-keskukset ovat selviytyneet kohtuullisen hyvin pitkään jatkuneista sopeutustoimista. Vuosina 2010—2019 vähennys tulee olemaan noin 1 548 htv eli 36 prosenttia. Suomen työvoimapalveluiden resurssit jäävät entistä selkeämmin jälkeen muista Pohjoismaista — esimerkiksi Ruotsissa työntekijöitä on moninkertainen määrä asiakasta kohden. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa tarkasti ELY-keskusten työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä kiinnittää huomiota siihen, että ELY-keskuksilla on ollut vaikeuksia selvitä kaikista tehtävistään henkilöstön vähentämisen ja mm. maakuntauudistuksen valmistelun sitoman henkilöstön takia.
Suunnitelmien mukaan maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavassa kasvupalvelu-uudistuksessa yhdistetään vuoden 2020 alusta lukien nykyiset TE-palvelut ja yrityspalvelut kasvupalveluksi. Valiokunta painottaa, että uudistuksen toteutuessa kasvupalvelutehtävien hoitamiseen varataan eri puolilla Suomea riittävästi resursseja ja asiantuntemusta eikä palveluiden taso heikkene myöskään siirtymävaiheen aikana. Valiokunta pitää huolestuttavina arvioita, joiden mukaan tulevissa maakunnissa ei tule riittämään asiantuntijoita kaikkiin kasvupalvelutehtäviin tai että uudistus uhkaa purkaa merkittävästi ELY-keskuksissa viime vuosina tehdyn toiminnan kehittämisen hyötyjä (mm. sähköisten palveluiden kehittäminen, toimintojen keskittäminen, erikoistuminen). Esitetyn arvion mukaan keskitettyjen tehtävien purkaminen maakuntiin aiheuttaisi jopa 1 000 htv:n lisätyötarpeen. Saaduissa selvityksissä on myös esitetty huoli siitä, onko maakunnilla riittävät kannusteet työllistämiseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 169 255 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin
6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 172 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 342 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 170 000 euroa siirtona momentille 32.20.06 Work in Finland -sivuston päivittämiseen.
2018 I lisätalousarvio | 1 172 000 |
2018 talousarvio | 169 255 000 |
2017 tilinpäätös | 172 030 000 |
2016 tilinpäätös | 193 011 672 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 172 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 510 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 330 000 euroa aiheutuu työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinnan ja 180 000 euroa yrittäjien oleskelulupien käsittelyn siirrosta momentilta 32.30.01.
2018 II lisätalousarvio | 1 510 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 172 000 |
2018 talousarvio | 169 255 000 |
2017 tilinpäätös | 172 030 000 |
2016 tilinpäätös | 193 011 672 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 510 000 euroa.