Statsbudgeten 2017
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 716 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar
2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder
3) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten1)
Funktionell effektivitet | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 uppskattning |
Resurshushållning | |||
Utgifter per funktionsområde (1 000 euro) | |||
Försvarspolitik | 3 122 | 2 076 | 2 725 |
Militärt försvar | 1 174 | 393 | 1 259 |
Samordning av totalförsvaret | 1 053 | 782 | 1 731 |
Militär krishantering | 200 | 126 | 290 |
Styrfunktioner | 10 064 | 5 773 | 4 210 |
Stödfunktioner | 7 378 | 4 751 | |
Sammanlagt | 15 613 | 16 528 | 14 966 |
Produktivitet | |||
Årsverken per funktionsområde | |||
Försvarspolitik | 26 | 21 | 25 |
Militärt försvar | 16 | 4 | 5 |
Samordning av totalförsvaret | 9 | 8 | 20 |
Militär krishantering | 2 | 2 | 3 |
Styrfunktioner | 81 | 45 | 39 |
Stödfunktioner | 55 | 41 | |
Sammanlagt | 134 | 135 | 133 |
1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2015 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 prognos |
2017 mål |
|
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,83 | 3,7 | 3,8 |
— kvinnor | 3,55 | ||
— män | 4,02 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 16 273 | 15 334 | 14 762 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | - | 32 | 46 |
Nettoutgifter | 16 273 | 15 302 | 14 716 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 116 | ||
— överförts till följande år | 4 065 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 123 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -107 |
Löneglidningsbesparing | -39 |
Lönejusteringar | 1 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -99 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -16 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -163 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -76 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -102 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | -586 |
2017 budget | 14 716 000 |
2016 II tilläggsb. | -102 000 |
2016 budget | 15 302 000 |
2015 bokslut | 16 222 000 |