Talousarvioesitys 2014
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 858 647 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 63 359 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 21 000 000 euroa (KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus).
3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
Taloudellisuus | |||
Varusmiespäivän hinta (euroa) | 49 | 49 | 53 |
Reserviläispäivän hinta (euroa) | 238 | 238 | 238 |
HN lentotunnin hinta (euroa) | 8 834 | 9 000 | 9 000 |
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 3 800 | 3 770 | 3 770 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) | 9 691 | 9 949 | 9 900 |
Tuottavuus | |||
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 11 | 10 | 11 |
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 102 | 105 | 105 |
Tuotokset ja laadunhallinta | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 25 | 23 | 25 |
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 4 321 | 5 000 | 6 000 |
HN lentotunnit (lkm) | 8 071 | 8 000 | 8 000 |
NH-90 lentotunnit (lkm) | 1 414 | 1 850 | 1 850 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 003 | 1 300 | 1 300 |
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Yhteensä vuodesta 2014 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 2 200 | 2 200 | ||||
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | ||||
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 171 657 | |
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | ||||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 3 550 | 3 550 | ||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 19 669 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | ||||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 300 | 4 300 | ||||
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 13 120 | 7 000 | 20 120 | |||
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 5 600 | 5 600 | ||||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 49 696 | 18 034 | 14 373 | 82 103 | ||
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 21 550 | 17 200 | 40 100 | 9 750 | 88 600 | |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 170 081 | 101 893 | 113 048 | 17 745 | 2 424 | 405 191 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus | 3 500 | 48 455 | 11 404 | 63 359 | ||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 21 000 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 6 500 | 51 455 | 14 404 | 3 000 | 9 000 | 84 359 |
Valtuudet yhteensä | 176 581 | 153 348 | 127 452 | 20 745 | 11 424 | 489 550 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 240 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta. Puolustusvoimiin jää lisäksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon ajaksi ns. ylivahvuuteen luettavaa henkilöstöä, jonka määrä ei ole vielä tiedossa.
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 1 761 659 | 1 785 268 | 1 881 429 |
Bruttotulot | 29 731 | 14 719 | 22 782 |
Nettomenot | 1 731 928 | 1 770 549 | 1 858 647 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 89 893 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 98 459 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 3 609 | 4 650 | 4 771 |
— muut tuotot | 12 869 | 11 300 | 11 597 |
Tuotot yhteensä | 16 478 | 15 950 | 16 368 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 14 235 | 13 315 | 13 664 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 673 | 1 900 | 1 950 |
Kustannukset yhteensä | 15 908 | 15 215 | 15 614 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 570 | 735 | 754 |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 105 | 105 |
Hintatuki | 228 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 798 | 935 | 954 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) | 14 984 |
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) | -20 000 |
Kertausharjoitusten lisääminen, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -1 000 |
Siirto momentille 29.30.32 | -49 |
Siirto momentilta 22.02.01 | 93 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 80 559 |
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset | 4 278 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01) | -25 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.50.01) | -242 |
Turvallisuusverkon ylläpidosta aiheutuvat lisämenot | 3 500 |
Varusmiesten matkat | 2 000 |
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus | 11 723 |
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset | 635 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -5 736 |
Palkkausten tarkistukset | 3 673 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -2 612 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -3 683 |
Yhteensä | 88 098 |
2014 talousarvio | 1 858 647 000 |
2013 III lisätalousarvio | 3 300 000 |
2013 I lisätalousarvio | 11 674 000 |
2013 talousarvio | 1 770 549 000 |
2012 tilinpäätös | 1 740 494 000 |