Talousarvioesitys 2015
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 344 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.
Vuonna 2015 jatketaan viraston strategisen kehittämissuunnitelman toteuttamista, uudistetaan viraston laatu- ja arviointijärjestelmä ja varaudutaan tuleviin julkisen talouden sopeutusten mukaisiin toimenpiteisiin sekä ylläpitokustannusten kohoamiseen.
Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toteutetaan Suomenlinnan kunnostusohjelmaa, jonka tavoitteena on pienentää korjausvelkaa saattamalla korjausta odottavat asunnot ja muut tilat vuokrattaviksi. Käynnistetään uuden huoltotunnelin rakentamista koskevat suunnittelutyöt ja lujuuslaskelmat.
Jatketaan Lonnan saaren käyttöönottoa, parannetaan kävijäpalveluita ja kehitetään Suomenlinnan opaskeskusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sesongin ulkopuolisen matkailijamäärän tavoitteeksi asetetaan 185 000 matkailijaa. Jatketaan Suomenlinnan avovankilan kanssa tehtävää yhteistyötä. Kunnostus- ja perusparannustöissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita.
Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia ja osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmaperintöstrategian toteuttamiseen. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut. Toiminnan taloudellisuuden tavoitteena on vuokratuottojen yhden prosentin kasvu vuonna 2015. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset. Laadullisena tavoitteena ovat suunnittelun ja rakentamisen taso, asukastyytyväisyys, linnoitukselle soveltuvat kulttuuriohjelmat sekä Suomenlinnan saavutettavuushankkeen saattaminen valmiiksi. Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2015 arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 180 000 | 184 000 | 185 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 26 | 23 | 28 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % | 50 | 51 | 49 |
Vuokratuotot, kasvu % | 4,4 | 2,97 | 1 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 89,4 | 91 | 91 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 8 595 | 8 188 | 7 918 |
Bruttotulot | 5 418 | 5 465 | 5 574 |
Nettomenot | 3 177 | 2 723 | 2 344 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 332 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 92 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kosteusvaurioituneiden asuntojen ja muiden toimitilojen korjaamisen kertaluonteisen määrärahan vähennys | -200 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -18 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 50 |
Palkkaliukumasäästö | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 20 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -28 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -12 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -1 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
Yhteensä | -379 |
2015 talousarvio | 2 344 000 |
2014 I lisätalousarvio | 250 000 |
2014 talousarvio | 2 723 000 |
2013 tilinpäätös | 2 937 000 |