Talousarvioesitys 2017
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
- — Arkistolaitos toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista.
Tunnuslukuja | 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) | 208 275 | 213 424 | 216 000 | 219 000 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (kuvausyksikköä) | 27 169 000 | 38 500 000 | 50 000 000 | 60 000 000 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Tutkijasalikäynnit | 34 272 | 33 426 | 33 000 | 32 000 |
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) | 22 088 | 22 434 | 23 000 | 23 000 |
Verkkokäyttö (käyntikerrat) | 1 064 000 | 585 2251) | 1 400 00 | 1 600 000 |
Viranomaisarkistot (hm/v) | 7 534 | 4 915 | 3 500 | 2 500 |
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) | 567 | 1 300 | 1 000 | 1 000 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 9,7 | 7,5 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet2) | 241,9 | 220,5 | 215 | 210 |
1) Tiedot puolelta vuodelta teknisistä syistä.
2) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 21 548 | 18 831 | 18 550 |
Bruttotulot | 2 251 | 700 | 700 |
Nettomenot | 19 297 | 18 131 | 17 850 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 044 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 255 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arkistolaitoksen uusi keskusarkisto (vuokralisäys) | 250 |
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineiston hallintajärjestelmän käyttöönotto | 170 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -184 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 21 |
Palkkaliukumasäästö | -22 |
Palkkausten tarkistukset | 4 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -94 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -110 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -121 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -107 |
Tasomuutos | 27 |
Yhteensä | -281 |
2017 talousarvio | 17 850 000 |
2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
2016 talousarvio | 18 131 000 |
2015 tilinpäätös | 19 508 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Päätösosan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).
Arkistolaitoksen nimi muuttuu hallituksen esityksen (HE 191/2016 vp) perusteella nimeksi Kansallisarkisto.
Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.
2017 talousarvio | 17 850 000 |
2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
2016 talousarvio | 18 131 000 |
2015 tilinpäätös | 19 508 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu julkisen keskitetyn sähköisen säilytys- ja arkistopalvelun suunnittelukustannuksista.
2017 III lisätalousarvio | 110 000 |
2017 talousarvio | 17 850 000 |
2016 tilinpäätös | 18 045 000 |
2015 tilinpäätös | 19 508 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 euroa.