Talousarvioesitys 2015
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
- — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
- — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
- — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
- — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
- — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
- — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
- — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
- — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
- — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
- — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
- — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
- — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
- — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
Opetussuunnitelmien perusteet | 1 | 2 | - | 3 | - |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
— Perustutkinnot | 2 | 1 | 1 | 541) | 521) |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 32 | 45 | 40 | 30 | 30 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 306 500 | 314 500 | 349 035 | 500 000 | 1 500 000 |
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 25 000 | 33 042 | 27 946 | 20 000 | 20 000 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
— Opetushallinnon tutkinto | 382 | 345 | 460 | 300 | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 751 | 720 | 897 | 950 | 1050 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 200 | 1 200 | 1 249 | 1 200 | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 54 000 | 48 000 | 49 419 | 47 000 | 47 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
— Koulutettavapäivät | 13 682 | 12 995 | 10 922 | 10 000 | 10 000 |
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 61 | 59 | 27 | 4 | 4 |
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 78 000 | 69 140 | 73 672 | 60 000 | 60 000 |
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 71 | 71 | 60 | 50 | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
1) mukaan laskettu myös muutokset
- — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
- — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
- — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
|
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 263 | 264 | 261 | 228 | 217 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 24 | 23 | 24 | 20 | 20 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 12,8 | 8,2 | 15,5 | 6,9 | 6,1 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | 9,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 31 768 | 30 668 | 28 005 |
Bruttotulot | 8 226 | 8 000 | 8 000 |
Nettomenot | 23 542 | 22 668 | 20 005 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 116 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 230 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 218 | 1 300 | 1 250 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 130 | 2 050 | 1 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -912 | -750 | -650 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 63 | 66 |
Hintatuki | 912 | 750 | 650 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 450 | 2 550 | 2 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 478 | 2 300 | 2 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -28 | 250 | 450 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 111 | 121 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 302 | 3 200 | 3 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 652 | 3 200 | 3 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -350 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -351 |
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) | 302 |
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30) | -822 |
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -704 |
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) | -563 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Palkkaliukumasäästö | -30 |
Palkkausten tarkistukset | 77 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -236 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -102 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 19 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -28 |
Yhteensä | -2 663 |
2015 talousarvio | 20 005 000 |
2014 talousarvio | 22 668 000 |
2013 tilinpäätös | 22 656 000 |