Talousarvioesitys 2018
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 068 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 19 631 | 20 846 | 20 468 |
Bruttotulot | 329 | 400 | 400 |
Nettomenot | 19 302 | 20 446 | 20 068 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 356 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 482 |
Määrärahan arvioitu käyttö
htv | % | |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 14 | 6 |
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta | 29 | 12 |
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta | 54 | 23 |
EU- ja kansainväliset asiat | 12 | 5 |
Ministeriön muut erityistehtävät | 31 | 13 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 50 | 21 |
Palkallinen poissaolo | 48 | 20 |
Yhteensä | 238 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lainvalmistelun voimavarojen vahvistaminen | 160 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 32 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -9 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -36 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -22 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -9 |
Palkkaliukumasäästö | -34 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -129 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -260 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -23 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -30 |
Yhteensä | -378 |
2018 talousarvio | 20 068 000 |
2017 I lisätalousarvio | -89 000 |
2017 talousarvio | 20 446 000 |
2016 tilinpäätös | 21 428 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 988 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys talousarvioesityksen 20 068 000 euroon nähden on 80 000 euroa, mistä 74 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja 6 000 euroa siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin.
2018 talousarvio | 19 988 000 |
2017 I lisätalousarvio | -89 000 |
2017 talousarvio | 20 446 000 |
2016 tilinpäätös | 21 428 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 988 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 90 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu -hankkeeseen sekä vähennyksenä 30 000 euroa siirtona momentille 25.01.50 Julkisen sanan neuvoston toimintaedellytysten turvaamiseen.
2018 I lisätalousarvio | 250 000 |
2018 talousarvio | 19 988 000 |
2017 tilinpäätös | 20 357 000 |
2016 tilinpäätös | 21 428 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentilta vähennetään 8 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.10.03 ja aiheutuu viran siirrosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
2018 II lisätalousarvio | -8 000 |
2018 I lisätalousarvio | 250 000 |
2018 talousarvio | 19 988 000 |
2017 tilinpäätös | 20 357 000 |
2016 tilinpäätös | 21 428 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentilta vähennetään 8 000 euroa.