Statsbudgeten 2017
Förklaring:Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för
- — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
- — en god skötsel av den offentliga ekonomin
- — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.
Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.
- — stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
- — säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
- — skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
- — internationell påverkan och främjande av särskilt den europeiska tillväxten.
De strategiska målen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.
Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller, och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla, interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 330 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.
Förklaring:Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till de strategiska målen:
De strategiska målen | Verksamhetsmål |
Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet | Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden |
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet | Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell |
Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader | |
Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs | |
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster | Vi reformerar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning |
Vi fastställer den framtida kommunens roll | |
Vi digitaliserar offentliga tjänster | |
Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten | |
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa | Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union |
Vi främjar den inre marknadens funktion | |
Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning |
Hantering och utvecklande av personalresurser
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Antal anställda, årsv. | 336 | 323 | 320 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,7 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 32 328 | 32 477 | 29 570 |
Bruttoinkomster | 1 894 | 1 850 | 240 |
Nettoutgifter | 30 434 | 30 627 | 29 330 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 945 | ||
— överförts till följande år | 7 002 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, tillägg av ett avdrag av engångsnatur (överföring från moment 23.01.01) | 200 |
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) | -43 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 255 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -283 |
Löneglidningsbesparing | -101 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -265 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -192 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -43 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -422 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -201 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -264 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Nivåförändring | 74 |
Sammanlagt | -1 297 |
2017 budget | 29 330 000 |
2016 II tilläggsb. | -264 000 |
2016 budget | 30 627 000 |
2015 bokslut | 33 491 000 |
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 245 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.
Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en anslagsöverföring till utrikesministeriets omkostnadsmoment till följd av överföringen av ägarbesittningen av de utländska kultur- och vetenskapsinsitutens fastigheter som ägs av finska staten. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.
Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy.
Beräknad användning av anslaget (euro)
Genomförande av fastighetsstrategin | 145 000 |
Utgifter för ägarstyrningen | 100 000 |
Sammanlagt | 245 000 |
---|
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring till moment 24.01.01) | -70 |
Sammanlagt | -70 |
2017 budget | 245 000 |
2016 budget | 315 000 |
2015 bokslut | 1 115 000 |
(21.) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring till moment 28.10.01) | -462 |
Nivåförändring | -465 |
Sammanlagt | -927 |
2016 II tilläggsb. | -810 000 |
2016 budget | 927 000 |
2015 bokslut | — |
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 106 000 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Preciserad uppskattning | 1 012 |
Valtori (överföring till moment 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 och 35.01.29) | -2 038 |
Sammanlagt | -1 026 |
Anslaget står utanför ramen.
2017 budget | 106 000 000 |
2016 budget | 107 026 000 |
2015 bokslut | 98 657 325 |