Talousarvioesitys 2018
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 10,1 | 1 | 1 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
| VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
| Muuttoilmoitus internetissä, % | 72 | 75 | 80 |
| Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
| Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
| Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm | 20 | 30 | 30 |
| Palveluiden määrä PTV:ssä | 5 000 | 7 000 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet1) | 137 | 155 | 165 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
| Bruttotulot | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
| Nettomenot | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 410 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 428 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -299 | 233 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 103 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
| Kustannusvastaavuus, % | 240 | 186 | 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
| Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) | 2 125 |
| KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 47 |
| KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) | -72 |
| Nimilain uudistaminen | 315 |
| Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) | 7 250 |
| Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) | 500 |
| Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) | 680 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 100 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 1 000 |
| Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) | 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -7 |
| Palkkaliukumasäästö | -13 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -136 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
| Vuokrien indeksikorotus | 3 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
| Yhteensä | 16 216 |
| 2018 talousarvio | 25 836 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.
Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
Lisäys talousarvioesityksen 25 836 000 euroon nähden on 7 633 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden vuoden 2018 menoista, 333 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.01, 775 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.01, 525 000 euroa siirrosta momentilta 28.90.20 johtuen eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen ja 1 000 000 euroa on siirrosta momentilta 28.20.01 johtuen Kansalaisneuvonnan siirrosta Väestörekisterikeskukseen.
| 2018 talousarvio | 33 469 000 |
| 2017 III lisätalousarvio | 300 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.
Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 215 000 euroa aiheutuu äitiyslain muutosten edellyttämistä tietojärjestelmien muutoskustannuksista ja 37 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2018 I lisätalousarvio | 252 000 |
| 2018 talousarvio | 33 469 000 |
| 2017 tilinpäätös | 10 060 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.