Talousarvioesitys 2018
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä, kpl | 548 | 546 | 550 |
| Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | - | 800 | 800 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 97 | 97 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 95 | 96 |
| Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 243 | 260 | 285 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 75 | 70 | 69 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 95 | 98 | 100 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
| Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 90 | 92 | 93 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 739 | 750 | 750 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | < 10 | < 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 56 935 | 56 138 | 54 514 |
| Bruttotulot | 10 023 | 9 000 | 8 500 |
| Nettomenot | 46 912 | 47 138 | 46 014 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 705 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 8 342 | 7 500 | 7 100 |
| — muut tuotot | 219 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 561 | 7 500 | 7 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 488 | 7 500 | 7 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 073 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
| Pakolliset EU-hankkeet | -321 |
| Siirto momentilta 28.01.01 | 50 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
| Palkkaliukumasäästö | -70 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -25 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -428 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -46 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -61 |
| Vuokrien indeksikorotus | 15 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
| Tasomuutos | 108 |
| Yhteensä | -1 124 |
| 2018 talousarvio | 46 014 000 |
| 2017 talousarvio | 47 138 000 |
| 2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.
Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.
Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
| Vuoden 2018 sitoumukset | 1 285 | 595 | 930 | 930 | 1 860 | 5 600 |
| Menot yhteensä | 1 285 | 595 | 930 | 930 | 1 860 | 5 600 |
|---|
| 2018 talousarvio | 47 299 000 |
| 2017 talousarvio | 47 138 000 |
| 2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 430 000 euroa aiheutuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuvista ja EU-säädösten edellyttämistä muutoksista tilastotuotantoon, 395 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä 48 000 euroa tilastohaastattelijoiden vuosilomiin liittyvästä palkkakustannusten noususta.
| 2018 I lisätalousarvio | 873 000 |
| 2018 talousarvio | 47 299 000 |
| 2017 tilinpäätös | 47 138 000 |
| 2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.