Statsbudgeten 2017
02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utveckling och produktion av läromedel
2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning
7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.
Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.
Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att
1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven
2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands
3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde
4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas
5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde
6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket
7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik
8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter
9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar
10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina
11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.
Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.
- — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
- — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
- — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
- — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
- — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Kvantitativa mål (st.)
2017 mål |
|
1. Produktion inom basverksamheten | |
Grunderna för planen för småbarnspedagogik | 1 |
Grunder för läroplanerna | 2 |
Examensgrunder/yrkesutbildning | |
— Grundexamina | 5 |
— Yrkes- och specialyrkesexamina | 25 |
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet | 300 000 |
— Antal användare av tjänsten Studieinfo | 6 000 000 |
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet | 20 000 |
Internationell verksamhet | |
EU:s program Erasmus + | |
— Anslag bundna till programåret (%) | 100 |
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning) | 14 800 |
— Antal deltagare (ungdomar) | 3 290 |
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet | |
— Nordplus högskoleutbildning | 3 800 |
Program som finansieras av finska staten | |
Bi- och multilaterala stipendier | 2 020 |
— Europa | 200 |
— Ryssland | 920 |
— Kina och övriga Asien | 320 |
— Nordamerika | 150 |
— Övriga stipendieprogram | 200 |
Utvecklingssamarbetsprogram/UM | öppet |
Främjande av finska språket och finsk kultur | |
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök | 230 |
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen | |
Offentligrättsliga prestationer | |
— Examen i undervisningsförvaltning | 300 |
— Beslut om erkännande av högskoleexamen | 850 |
— Språkexamina inom statsförvaltningen | 1 200 |
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) | 50 000 |
Företagsekonomiska prestationer | |
— Utbildningsdagar | 10 000 |
— Beställda konsultationer och utvärderingar | 2 |
— Publikationer som sålts | 52 000 |
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd | 8 000 |
— Utlåtanden om examinas motsvarighet | 50 |
3. Nyckeltal för serviceförmågan | |
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) | 3,5 |
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) | 4,1 |
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10) | 8,4 |
- — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
- — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
- — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
- — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2017 mål |
|
Årsverken (moment 29.01.02) | 345 |
— Utlandslektorer | 18 |
Årsverken (övriga moment) | 20 |
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % | 9,3 |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,5 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 6,9 |
Index för utbildningsnivån | 6,3 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 87 603 | 84 792 | 85 219 |
Bruttoinkomster | 41 408 | 39 142 | 39 142 |
Nettoutgifter | 46 195 | 45 650 | 46 077 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 388 | ||
— överförts till följande år | 7 790 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 55 |
Prisstöd | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% | 83 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 700 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 500 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 129 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 3 900 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring) | -200 |
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten | 1 905 |
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring) | -600 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -880 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 1 288 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -12 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -143 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -63 |
Löneglidningsbesparing | -28 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -139 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -21 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -217 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -102 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -126 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | 427 |
2017 budget | 46 077 000 |
2016 II tilläggsb. | -189 000 |
2016 budget | 45 650 000 |
2015 bokslut | 48 597 421 |