Talousarvioesitys 2017
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 975 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2017 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2017 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on n. 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan n. 4 800 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan n. 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 250 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 71,2 | 69,0 | 69 | 69 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 23,6 | 24,3 | 26 | 26 |
Yhteensä | 94,8 | 93,3 | 95 | 95 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 002 | 1 000 | 1 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 3 095 | 3 000 | 3 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 941 | 950 | 950 |
Kustannukset yhteensä | 4 036 | 3 950 | 3 950 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 034 | -2 950 | -2 950 |
Kustannusvastaavuus, % | 25 | 25 | 25 |
Hintatuki | 2 400 | 1 550 | 2 400 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 84 | 65 | 86 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 688 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 887 000 |
Yhteensä | 7 975 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 10 657 | 10 839 | 10 525 |
Bruttotulot | 1 947 | 2 550 | 2 550 |
Nettomenot | 8 710 | 8 289 | 7 975 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 126 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 729 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -61 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -78 |
Palkkaliukumasäästö | -15 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -30 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -43 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -40 |
Yhteensä | -314 |
2017 talousarvio | 7 975 000 |
2016 II lisätalousarvio | -118 000 |
2016 talousarvio | 8 289 000 |
2015 tilinpäätös | 6 314 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 975 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.