Talousarvioesitys 2018
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 605 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Akatemia kohottaa kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Akatemia vahvistaa tutkimusrahoituksellaan tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja tieteen uudistumista. Akatemia kehittää rahoitusmuotojaan, tarkistaa arviointikriteerejä sekä edistää tasa-arvoa ja vastuullista tutkimusta, ottaen huomioon kansainvälisyyden ja tutkijoiden liikkuvuuden sekä jatkaen rahoitusyhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
- — Akatemia tuottaa ministeriöille, korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille tiedepoliittisen päätöksenteon käyttöön laadukasta ja monipuolista tietoon perustuvaa materiaalia ja analyysejä Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja suomalaisista tutkimusorganisaatioista
- — Akatemia edellyttää tutkimusaineistojen ja -menetelmien sekä tutkimustulosten saatavuutta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti Akatemian rahoittamissa hankkeissa
- — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset kuten digitalisaation ja valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Suomen Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva Akatemian strategian mukainen osaamisen hyödyntäminen.
Tunnuslukuja | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Akatemian yhteistyökyky (sidosryhmäkysely, max 4) | - | 3,06 | - | 3,10 |
Tieteen tila -katsaus (kahden vuoden välein) | aloitettu | valmistunut | aloitettu | valmistunut |
Rahoitettujen tutkimushankkeiden tuottaman datan avaaminen (%) | - | - | <25 | <25 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Rahoitustoiminta, käsitellyt hakemukset (lkm)1) | 4 268 | 4 909 | 4 100 | 4 100 |
Avoin tiede (OA-julkaisujen) osuus Akatemian rahoittamissa hankkeissa (%) | 25 | 31 | 45 | 50 |
Rahoitustoiminnan kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) | 2,3 | 2,6 | <3,5 | <3,5 |
Akatemiahankkeiden käsittelykustannus (euroa/hakemus) | 1 544 | 1 356 | 1 500 | 1 500 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | - | 3,59 | 3,65 | 3,65 |
Henkilötyövuodet | 138,4 | 141,5 | 140 | 139 |
1) Vuoden 2015 luku ei sisällä syksyllä 2014 toimintansa aloittaneen strategisen tutkimuksen neuvoston käsittelemiä hakemuksia.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015).
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 13 001 | 12 291 | 11 815 |
Bruttotulot | 600 | 210 | 210 |
Nettomenot | 12 401 | 12 081 | 11 605 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 710 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 130 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -80 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -32 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 4 |
Palkkaliukumasäästö | -33 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -58 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -250 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -6 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
Tasomuutos | -4 |
Yhteensä | -476 |
2018 talousarvio | 11 605 000 |
2017 talousarvio | 12 081 000 |
2016 tilinpäätös | 12 821 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 605 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 84 000 |
2018 talousarvio | 11 605 000 |
2017 tilinpäätös | 12 081 000 |
2016 tilinpäätös | 12 821 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.