Talousarvioesitys 2018
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 181 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 1 655 | 2 920 | 2 000 | 2 000 |
| Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 59 727 | 64 871 | 50 000 | 50 000 |
| Tilausten määrä (kpl/v) | 62 750 | 66 716 | 85 000 | 85 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,9 | >= 4 | >= 4 |
| Henkilötyövuodet | 17,5 | 17,6 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 562 | 1 682 | 2 185 |
| Bruttotulot | - | 3 | 4 |
| Nettomenot | 1 562 | 1 679 | 2 181 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 88 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 208 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vuokralisäykset | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -9 |
| Matkustussäästö | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 16 |
| Toimistotilasäästö | -3 |
| Yhteensä | 502 |
| 2023 talousarvio | 2 181 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 9 000 |
| 2022 talousarvio | 1 679 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 682 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 219 000 euroa.
Varastokirjasto saa tehdä toimitilansa uuden vuokrasopimuksen siltä osin kuin vuoden 2022 talousarviossa myönnettyä valtuutta ei ole käytetty.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 38 000 euroa talousarvioesityksen 2 181 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
Valtuuskohdan lisäys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu uuden toimitilan vuokrasopimuksesta päättämisen siirtymisestä.
| 2023 talousarvio | 2 219 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 9 000 |
| 2022 talousarvio | 1 679 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 219 000 euroa.
Varastokirjasto saa tehdä toimitilansa uuden vuokrasopimuksen siltä osin kuin vuoden 2022 talousarviossa myönnettyä valtuutta ei ole käytetty.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentilta vähennetään 468 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 500 000 euroa vuokrankorotuksen peruutuksena ja lisäyksenä 32 000 euroa palkkausten tarkistuksista. Varastokirjaston uuden toimitilan vuokrasopimukseen perustuva vuokrien nousu toteutuu vuonna 2025.
| 2023 II lisätalousarvio | -468 000 |
| 2023 talousarvio | 2 219 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 688 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentilta vähennetään 468 000 euroa.