Talousarvioesitys 2014
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 773 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 786 | 821 | 860 | 860 |
Suomalais-venäläinen koulu | 688 | 682 | 716 | 705 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 431 | 440 | 414 | 398 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 682 | 667 | 650 | 650 |
Koulukotien perusopetus | 162 | 154 | 160 | 160 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 195 | 239 | 275 | 285 |
Yhteensä | 2 944 | 3 003 | 3 075 | 3 058 |
Ohjaustoiminnan tunnusluvut
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 722 | 1 236 | 1 458 | 1 488 |
— oppilaita | 563 | 866 | 920 | 945 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— Tukijaksopäivät | 2 943 | 4 469 | 3 245 | 3 480 |
— Tukijaksojen oppilaat | 460 | 474 | 530 | 555 |
Lukion suorittamista edistävä opetus (Mikael-koulu) |
||||
— oppilaita | 6 | 4 | 2 | - |
Henkilötyövuodet
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 72,6 | 76,3 | 73 | 73 |
Suomalais-venäläinen koulu | 84,5 | 84,4 | 82 | 81 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 651,8 | 631,4 | 644,5 | 639,5 |
EU:n Eurooppa-koulut | 31,7 | 34,0 | 34 | 34 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 47,0 | 55,0 | 59 | 59 |
Yhteensä | 887,6 | 881,1 | 892,5 | 886,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 5 365 000 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 39 014 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 715 000 |
EU:n Eurooppa-koulut | 1 814 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 865 000 |
Yhteensä | 50 773 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 67 014 | 67 564 | 69 273 |
Bruttotulot | 20 048 | 18 000 | 18 500 |
Nettomenot | 46 966 | 49 564 | 50 773 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 8 664 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 10 658 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 143 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -90 |
Hallituksen menosäästöpäätös | -766 |
Jyväskylän näkövammaisten koulun väliaikaisten tilojen vuokrauksen päättyminen | -200 |
Jyväskylän uuden koulun kalustaminen | 2 500 |
Lukiokoulutuksen menosäästö (siirto momentille 29.10.30) | -103 |
Tuottavuustoimet | -90 |
Palkkausten tarkistukset | 170 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -121 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -91 |
Yhteensä | 1 209 |
2014 talousarvio | 50 773 000 |
2013 talousarvio | 49 564 000 |
2012 tilinpäätös | 48 959 000 |